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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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11154/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00185/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.832.178/0001-97 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA-FACTO
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Processo
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23305.023930/2024-98
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PARTE DA FACTO, DE GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM APOIO AO PROJETO “AGENTES TERRITORIAIS DE CULTURA - SÃO PAULO”, A SER EXECUTADO NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO ANEXO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/02/2025
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Vig. Fim
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07/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 800.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 800.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 800.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/02/2025
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11154/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 11154/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.023930/2024-98
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07/02/2025
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06/02/2026
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800.000,00
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1
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800.000,00
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15/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, EM RAZÃO AO ATRASO NA ENTRADA DE RECEITA, QUE OCASIONOU INÍCIO TARDIO DO CRONOGRAMA DE AÇÕES PLANEJADO.
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07/02/2026
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07/06/2026
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800.000,00
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1
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800.000,00
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03/06/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
1.1.1 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES;
1.1.2. A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA DESPESA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA – DOA, EM RAZÃO DA AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS JÁ EXISTENTES NO PROJETO, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO.
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07/06/2026
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07/09/2026
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800.000,00
|
1
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800.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
|
2024NE001050
|
EIF00000001 - EMENDAS SCC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158154
|
2024NE001049
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EIF00000001 - EMENDAS SCC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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300.000,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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09400
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2025-03-10
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23305.023930/2024-98
|
2025-03-10
|
800000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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1
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800000
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800000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.183.858-**
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THIAGO RODRIGUES SCHULZE
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Fiscal Técnico
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***.155.518-**
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DYANE GUEDES CUNHA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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