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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000011
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00131/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D
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Processo
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23368.000190/2025-68
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO 3/2025 - CIMPL-POA.
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Informações Complementares
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15814107001312024 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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07/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 60,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 60,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/02/2025
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2025NE000011
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.000190/2025-68
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07/02/2025
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31/12/2025
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60,00
|
1
|
60,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158261
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2025NE000011
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L20RLP0100I - GECC
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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361,44
|
0,00
|
0,00
|
361,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
64714703
|
2025-07-02
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23368.000190/2025-68
|
2025-07-21
|
30.73
|
|
52674416
|
2025-01-06
|
23368.000190/2025-68
|
2025-02-10
|
27.43
|
|
54890185
|
2025-02-06
|
23368.000190/2025-68
|
2025-03-06
|
27.43
|
|
57070245
|
2025-03-11
|
23368.000190/2025-68
|
2025-03-19
|
27.43
|
|
62882324
|
2025-06-03
|
23368.000190/2025-68
|
2025-06-11
|
28.82
|
|
59026999
|
2025-04-08
|
23368.000190/2025-68
|
2025-04-16
|
27.43
|
|
60953892
|
2025-05-06
|
23368.000190/2025-68
|
2025-06-10
|
27.43
|
|
67020144
|
2025-08-06
|
23368.000190/2025-68
|
2025-08-15
|
30.73
|
|
68807619
|
2025-09-02
|
23368.000190/2025-68
|
2025-09-15
|
33.26
|
|
71087218
|
2025-10-07
|
23368.000190/2025-68
|
2025-10-23
|
33.26
|
|
72987412
|
2025-11-05
|
23368.000190/2025-68
|
2025-11-17
|
30.73
|
|
75001113
|
2025-12-03
|
23368.000190/2025-68
|
2025-12-16
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36.76
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA
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2
|
30
|
60.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.675.380-**
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VERÔNICA GOBBO
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.028.940-**
|
JOÃO ADRIANO MÜLLER PEREIRA MÜLLER
|
Gestor
|
|
***.388.920-**
|
MILENE GEHLING LISKA
|
Gestor
|
|
***.556.590-**
|
JOSÉ LUIZ RODRIGUES
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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