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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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00025/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23235.002626/2019-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE 100MEGAS DE INTERNET PARA ATENDER A REITORIA DO IFTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/03/2020
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|
Vig. Fim
|
02/03/2025
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Situação
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Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 19.126,07
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.126,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 492.880,56
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2020
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00007/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.002626/2019-11
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02/03/2020
|
02/03/2021
|
14.337,00
|
1
|
14.337,00
|
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28/01/2021
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00001/2020
|
Termo Aditivo
|
I - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020 CELEBRADO COM A CONTRATADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS. II - REAJUSTE DE PREÇOS.
|
02/03/2021
|
02/03/2022
|
14.898,72
|
1
|
14.898,72
|
|
31/01/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
I - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020 CELEBRADO COM A CONTRATADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A REITORIA. II - REAJUSTE DE PREÇOS
|
02/03/2022
|
02/03/2023
|
16.630,56
|
1
|
16.630,56
|
|
30/01/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INC. II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 07/2020 PELO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST, EM 8,77%, NOS TERMOS DO ART. 61 DA IN SEGES Nº 05, DE 2017
|
03/03/2023
|
02/03/2024
|
18.089,04
|
1
|
18.089,04
|
|
18/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/03/2024 A 02/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INC. II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 07/2020 PELO IPCA EM 5,7329%, NOS TERMOS DO ART. 61 DA IN SEGES Nº 05, DE 2017
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03/03/2024
|
02/03/2025
|
19.126,07
|
1
|
19.126,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158131
|
2020NE800053
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.234,27
|
0,00
|
0,00
|
9.234,27
|
|
158131
|
2022NE000410
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.543,45
|
0,00
|
0,00
|
7.543,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158131
|
2022NE000853
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.192,37
|
0,00
|
1.439,21
|
150,19
|
10.602,97
|
0,00
|
0,00
|
12.042,18
|
|
158131
|
2022NE000690
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158131
|
2023NE000148
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.944,80
|
6.403,67
|
0,00
|
14.541,13
|
6.403,67
|
3.115,50
|
3.270,75
|
3.132,92
|
|
158131
|
2024NE000195
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.431,92
|
2.207,25
|
154,67
|
13.070,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158337
|
2021NE000035
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
38.000,00
|
0,00
|
0,00
|
32.859,49
|
5.140,51
|
0,00
|
0,00
|
5.140,51
|
|
158337
|
2022NE000023
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
51.529,80
|
0,00
|
0,00
|
46.873,14
|
4.656,66
|
0,00
|
0,00
|
4.656,66
|
|
158131
|
2025NE000080
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.607,43
|
0,00
|
0,00
|
2.607,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2501.003150326
|
2025-01-01
|
23235.012577/2020-68
|
2025-01-21
|
1593.83
|
|
2502.003160618
|
2025-02-01
|
23235.012577/2020-68
|
2025-02-10
|
1593.83
|
|
2503003170161
|
2025-03-01
|
23235.012577/2020-68
|
2025-03-13
|
1627.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1593.839
|
19126.0680
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.627.111-**
|
LEANDRO RODRIGO SCHNEIDER
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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