|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194005 - CR ALTO PURUS/AC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194005 - CR ALTO PURUS/AC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000102
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194005 - CR ALTO PURUS/AC
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.286.296/0001-94 - R. BRITO DA SILVA LTDA
|
|
Processo
|
08779.000044/2024-26
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FRENTE DE PROTEÇÃO ENVIRA -BAPES XINANE, DOURO E PCAS SOB ORIENTAÇÃO DESTA FRENTE, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2024NC000230 (SEI Nº 6496016), OFÍCIO 54 (SEI Nº 6495671), E PROCESSO 08779.000044/2024-26
|
|
Informações Complementares
|
19400505000072023 - UASG Minuta: 194005
|
|
Vig. Início
|
15/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.468,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.468,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/04/2024
|
2024NE000102
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000044/2024-26
|
15/04/2024
|
31/12/2024
|
3.468,00
|
1
|
3.468,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194005
|
2024NE000102
|
9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.468,00
|
2.988,00
|
0,00
|
480,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
404
|
2025-02-04
|
08779.000044/2024-26
|
2025-02-07
|
2720.00
|
|
436
|
2025-03-25
|
08779.000044/2024-26
|
2025-03-27
|
268.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
20
|
5.9
|
118.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
150
|
1
|
150.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
20
|
160
|
3200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
