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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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00025/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23235.002626/2019-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DE 50 MEGAS PARA ATENDER O CAMPUS AVANÇADO FORMOSO DO ARAGUAIA DO IFTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/02/2020
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|
Vig. Fim
|
02/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 33.097,15
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 33.097,15
|
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Valor Acumulado
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R$ 859.396,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/01/2020
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00006/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.002626/2019-11
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02/02/2020
|
02/02/2021
|
31.289,64
|
1
|
31.289,64
|
|
27/01/2021
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
I - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020 CELEBRADO COM A CONTRATADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER O CAMPUS AVANÇADO FORMOSO DO ARAGUAIA. II - REAJUSTE DE PREÇOS.
|
02/02/2021
|
02/02/2022
|
25.781,76
|
1
|
25.781,76
|
|
31/01/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
I - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020 CELEBRADO COM A CONTRATADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER O CAMPUS AVANÇADO FORMOSO DO ARAGUAIA. II - REAJUSTE DE PREÇOS
|
02/02/2022
|
02/02/2023
|
28.778,76
|
1
|
28.778,76
|
|
30/01/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INC. II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 06/2020 PELO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST, EM 8,77%, NOS TERMOS DO ART. 61 DA IN SEGES Nº 05, DE 2017
|
03/02/2023
|
02/02/2024
|
31.302,60
|
1
|
31.302,60
|
|
18/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/02/2024 A 02/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INC. II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 06/2020 PELO IPCA EM 5,7329%, NOS TERMOS DO ART. 61 DA IN SEGES Nº 05, DE 2017
|
03/02/2024
|
02/02/2025
|
33.097,15
|
1
|
33.097,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158131
|
2020NE800023
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158131
|
2020NE800501
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
744,00
|
0,00
|
0,00
|
744,00
|
|
158131
|
2021NE000070
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.500,00
|
0,00
|
0,00
|
22.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158131
|
2022NE000009
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.200,00
|
0,00
|
0,00
|
2.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158131
|
2023NE000155
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.998,13
|
2.695,84
|
0,00
|
22.302,29
|
2.695,84
|
203,24
|
203,24
|
2.492,60
|
|
158131
|
2025NE000011
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.099,12
|
0,00
|
0,00
|
1.099,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158131
|
2024NE000103
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.796,76
|
1.455,73
|
2.758,09
|
25.582,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158131
|
2021NE000585
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.648,48
|
0,00
|
0,00
|
2.242,74
|
405,74
|
0,00
|
0,00
|
405,74
|
|
158131
|
2022NE000077
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.300,00
|
0,00
|
2.388,62
|
22.268,19
|
2.643,19
|
0,00
|
0,00
|
5.031,81
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2501.003147841
|
2025-01-01
|
23235.009531/2020-61
|
2025-01-14
|
2758.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
2758.096
|
33097.1520
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.627.111-**
|
LEANDRO RODRIGO SCHNEIDER
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
