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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000313
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.286.296/0001-94 - R. BRITO DA SILVA LTDA
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Processo
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08779.001187/2024-55
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE QUATRO OFICINAS DE ESCUTA SOBRE TERRITÓRIOS ETNOEDUCACIONAIS-TEES NO ESTADO DO ACRE E REGIÃO ADJACENTE, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2024NC004635 (SEI 7251362), DESPACHO - SEDISC/DIT - CR ALTO PURUS (SEI 7252424), DESPACHO CR-APUR/2024 - CHEFIAS (SEI Nº 7354042) - PROCESSO 08779.001187/2024-55
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Informações Complementares
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19400505000072023 - UASG Minuta: 194005
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Vig. Início
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12/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 985,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 985,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2024
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2024NE000313
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001187/2024-55
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12/09/2024
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31/12/2024
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985,00
|
1
|
985,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194005
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2024NE000313
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QFJ37B5600D - SABERES INDIGENAS NA ESCOLA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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985,00
|
985,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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381
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2024-12-18
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08779.001187/2024-55
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2025-02-07
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320.00
|
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436
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2025-03-25
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08779.001187/2024-55
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2025-03-27
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665.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GELO
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20
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10.25
|
205.0000
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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60
|
1
|
60.0000
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Material
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BOTIJÃO PARA GÁS
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2
|
200
|
400.0000
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|
Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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2
|
160
|
320.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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