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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158633 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS COLINAS DO TO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00011/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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00025/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA
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Processo
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23235.002626/2019-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/03/2020
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Vig. Fim
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13/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 54.275,76
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 54.275,76
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Valor Acumulado
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R$ 1.447.691,10
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2020
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00011/2020
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.002626/2019-11
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11/03/2020
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11/03/2021
|
43.131,60
|
1
|
43.131,60
|
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10/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET. CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS.
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11/03/2021
|
11/03/2022
|
47.664,72
|
1
|
47.664,72
|
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12/03/2022
|
00001/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 01/2020
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12/03/2022
|
12/03/2023
|
54.275,82
|
1
|
54.275,82
|
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10/03/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 11/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 13/03/2023 E TÉRMINO EM 13/03/2024
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12/03/2023
|
12/03/2024
|
54.275,82
|
1
|
54.275,82
|
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01/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1/2020 CELEBRADO COM A CONTRATADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 100 MBPS, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, PARA O CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS DO IFTO.
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13/03/2024
|
13/03/2025
|
54.275,76
|
1
|
54.275,76
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158131
|
2020NE800066
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158633
|
2021NE000023
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
44.054,74
|
22.005,84
|
3.596,70
|
18.452,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158633
|
2023NE000013
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.972,06
|
3.972,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158633
|
2021NE000096
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158633
|
2022NE000035
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.690,50
|
7.042,46
|
3.596,70
|
19.051,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158633
|
2024NE000013
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.614,90
|
0,00
|
427,42
|
22.187,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158633
|
2025NE000014
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7971
|
2025-01-07
|
23725.032233/2019-10
|
2025-01-13
|
4522.98
|
|
8084
|
2025-02-07
|
23235.002626/2019-11
|
2025-02-11
|
4522.98
|
|
8254
|
2025-03-07
|
23235.002626/2019-11
|
2025-03-13
|
4522.98
|
|
8399
|
2025-04-07
|
23235.002626/2019-11
|
2025-04-16
|
2042.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
4522.98
|
54275.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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