|
Órgão
|
97400 - DISTRITO FEDERAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
926015 - POLÍCIA CIVIL DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
926015 - POLÍCIA CIVIL DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000229
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
926015 - POLÍCIA CIVIL DF
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Divisão de Recursos Materiais
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.472.358/0001-10 - INA INOVA LTDA
|
|
Processo
|
00052-00021202/2024-38
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
|
|
Informações Complementares
|
SEM GARANTIA CONTRATUAL
|
|
Vig. Início
|
04/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
09/04/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 4.440,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.440,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.440,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/02/2025
|
2025NE000229
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00021202/2024-38
|
04/02/2025
|
09/04/2025
|
4.440,00
|
1
|
4.440,00
|
|
16/10/2026
|
2025NE000229
|
Termo de Encerramento
|
|
04/02/2025
|
09/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2025NE000229
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADESIVO PROPAGANDA
|
100
|
12.5
|
1250.0000
|
|
Material
|
ADESIVO PROPAGANDA
|
50
|
42.5
|
2125.0000
|
|
Material
|
LONA PARA PLOTER
|
50
|
21.3
|
1065.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.040.486-**
|
FERNANDO ANTONIO MATIAS DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
