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Órgão
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97400 - DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000233
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Recursos Materiais
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.884.755/0001-25 - META PAPER COMERCIO DE PAPEIS E INSUMOS LTDA
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Processo
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00052-00021202/2024-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO
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Informações Complementares
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SEM GARANTIA CONTRATUAL
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Vig. Início
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18/02/2025
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Vig. Fim
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09/04/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 14.651,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.651,31
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Valor Acumulado
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R$ 14.651,31
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2025
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2025NE000233
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00021202/2024-38
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18/02/2025
|
09/04/2025
|
14.651,31
|
1
|
14.651,31
|
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16/10/2026
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2025NE000233
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Termo de Encerramento
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18/02/2025
|
09/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170395
|
2025NE000233
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-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
7
|
305
|
2135.0000
|
|
Material
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PAPEL COLOR PLUS
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35
|
62.81
|
2198.3500
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
14
|
43.27
|
605.7800
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
7
|
236.66
|
1656.6200
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
7
|
194.58
|
1362.0600
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
10
|
303.98
|
3039.8000
|
|
Material
|
PAPEL SUPREMO
|
10
|
365.37
|
3653.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.040.486-**
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FERNANDO ANTONIO MATIAS DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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