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Órgão 26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158274 - IFF/CAMPUS CAMPOS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158274 - IFF/CAMPUS CAMPOS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158139 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
158274 INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00045/2019
Unidade Realizadora da Compra 158274 - IFF/CAMPUS CAMPOS
Número da Compra 00041/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.904.815/0001-84 - RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
Processo 23318.001755/2019-71
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS EMPREGADOS, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, PARA ATENDER AO CAMPUS CAMPOS CENTRO EM IFFLUMINENSE.
Informações Complementares ESTE ADITAMENTO VIGORARÁ NO PERÍODO DE 23 DE DEZEM...
Vig. Início 13/01/2020
Vig. Fim 30/06/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.436.882,88
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 119.740,24
Valor Acumulado R$ 16.680.238,58
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/11/2019 00045/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.001755/2019-71 13/01/2020 22/04/2025 1.094.999,76 12 91.249,98
23/12/2019 00013/2019 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS EMPREGADOS, DE FORMA CONTÍNUA E DIRETA, PARA ATENDER AO CAMPUS CAMPOS CENTRO E AO PÓLO DE INOVAÇÃO DO IFFLUMINENSE. 13/01/2020 22/12/2020 56.458,56 12 4.704,88
04/12/2020 00005/2020 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVADOS EMPREGADOS, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, PARA ATENDER AO CAMPUS CAMPOS CENTRO E AO PÓLO DE INOVAÇÃO DO IFFLUMINENSE. 23/12/2020 22/12/2021 56.458,56 12 4.704,88
17/05/2021 00002/2021 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS EMPREGADOS, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, PARA ATENDER AO CAMPUS CAMPOS CENTRO E AO PÓLO DE INOVAÇÃO DO IFFLUMINENSE. 17/05/2021 22/12/2021 1.034.539,56 12 86.211,63
01/06/2021 00009/2021 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS EMPREGADOS, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, PARA ATENDER AO CAMPUS CAMPOS CENTRO E AO PÓLO DE INOVAÇÃO DO IFFLUMINENSE. 07/06/2021 25/08/2021 1.094.999,76 12 91.249,98
24/08/2021 00019/2021 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS EMPREGADOS, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, PARA ATENDER AO CAMPUS CAMPOS CENTRO E AO PÓLO DE INOVAÇÃO DO IFFLUMINENSE. 26/08/2021 22/12/2021 1.094.999,76 12 91.249,98
24/11/2021 00025/2021 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS EMPREGADOS, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, PARA ATENDER AO CAMPUS CAMPOS CENTRO E AO PÓLO DE INOVAÇÃO DO IFFLUMINENSE. 13/01/2020 22/12/2021 1.086.002,64 12 90.500,22
26/11/2021 00026/2021 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS EMPREGADOS, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, PARA ATENDER AO CAMPUS CAMPOS CENTRO E AO PÓLO DE INOVAÇÃO DO IFFLUMINENSE. 23/12/2021 22/12/2022 1.086.002,64 12 90.500,22
29/11/2022 00012/2022 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS EMPREGADOS, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, PARA ATENDER AO CAMPUS CAMPOS CENTRO E AO PÓLO DE INOVAÇÃO DO IFFLUMINENSE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS. 23/12/2022 22/12/2023 1.086.002,64 12 90.500,22
13/09/2023 00007/2023 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS EMPREGADOS DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA PARA ATENDER O CAMPUS MARICÁ. 20/09/2023 22/12/2023 1.086.002,64 12 90.500,22
20/09/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REPACTUARO VALOR DO CONTRATO PARA R$99.309,74 (NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), OBEDECENDO OS EFEITOS FINANCEIROS DESCRITOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DESTE TERMO, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA “VIGÊNCIA E DATA BASE, E DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 05, DE 2017 E SUAS ATUALIZAÇÕES. 13/01/2020 22/12/2023 1.191.716,88 12 99.309,74
20/12/2023 00013/2023 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS EMPREGADOS, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, PARA ATENDER AO CAMPUS CAMPOS CENTRO E AO POLO DE INOVAÇÃO DO IF FLUMINENSE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. ESTE ADITAMENTO VIGORARÁ NO PERÍODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2023 À 22 DE DEZEMBRO DE 2024, CONSOANTE AUTORIZAÇÃO DISPOSTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 45/2019. 23/12/2023 22/12/2024 1.191.716,88 12 99.309,74
07/08/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAR EM 4,09 % (QUATRO VÍRGULA ZERO NOVE POR CENTO) O VALOR DO CONTRATO Nº 45/2019, ALTERANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 113.059,86 (CENTO E TREZE MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME PROCESSO Nº 23318.003556.2023-84. 13/01/2020 22/12/2024 1.356.718,32 12 113.059,86
12/10/2024 00028/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTAR EM 0,25% (ZERO VÍRGULA VINTE E CINCO POR CENTO) O VALOR DO CONTRATO Nº 45/2019, ALTERANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 113.342,27 (CENTO E TREZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), EM FUNÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS INSUMOS CONSTANTES NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DA PROPOSTA DA CONTRATADA, CONFORME PROCESSO Nº 23318.001313.2024-92. 13/01/2020 22/12/2024 1.360.107,24 12 113.342,27
12/11/2024 00030/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAR EM 5,42% (CINCO VÍRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO) O VALOR DO CONTRATO Nº 45/2019, ALTERANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 119.486,58 (CENTO E DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME PROCESSO Nº 23318.002787.2024-51. 13/01/2020 22/12/2024 1.433.838,96 12 119.486,58
11/12/2024 00035/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTAR EM 0,21% (ZERO VÍRGULA VINTE E UM POR CENTO) O VALOR DO CONTRATO Nº 45/2019, ALTERANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 119.740,24 (CENTO E DEZENOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), EM FUNÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS INSUMOS CONSTANTES NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DA PROPOSTA DA CONTRATADA, CONFORME PROCESSO Nº 23318.005681.2024-18. 13/01/2020 22/12/2024 1.436.882,88 12 119.740,24
18/12/2024 00052/2024 Termo Aditivo PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 45/2019 POR 02 (DOIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/12/2024 A 22/02/2025, CONFORME JUSTIFICATIVAS E AUTORIZAÇÃO CONSTANTES NO PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23318.006132.2018-52, E NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 4º, ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 23/12/2024 22/02/2025 1.436.882,88 12 119.740,24
07/02/2025 00008/2025 Termo Aditivo PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 45/2019 POR 02 (DOIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/02/2025 A 22/04/2025, CONFORME JUSTIFICATIVAS E AUTORIZAÇÃO CONSTANTES NO PROCESSO ELETRÔNICO N° 23318.000120.2015-03, E NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 4º, ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 23/02/2025 22/04/2025 1.436.882,88 12 119.740,24
17/04/2025 00018/2025 Termo Aditivo PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 45/2019 POR 69 (SESSENTA E NOVE) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/04/2025 A 30/06/2025, CONFORME JUSTIFICATIVAS E AUTORIZAÇÃO CONSTANTES NO PROCESSO ELETRÔNICO N° 23318.001454.2025-96, E NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 4º, ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 23/04/2025 30/06/2025 1.436.882,88 12 119.740,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158274 2020NE800049 L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 735.150,18 0,00 0,00 735.150,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2020NE800108 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2020NE800128 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2020NE800474 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 35.321,26 32.447,12 0,00 2.874,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158274 2020NE800411 L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 168.034,69 155.390,72 0,00 12.643,97 0,00 0,00 0,00 0,00
158274 2021NE000035 L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 967.887,19 0,00 3.343,61 712.221,82 252.321,76 0,00 0,00 255.665,37
158139 2023NE000704 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2023NE000720 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 16.962,72 6.826,90 9.029,33 1.106,49 6.826,90 0,00 0,00 15.856,23
158274 2022NE000014 L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.047.810,10 0,00 79.558,29 652.346,27 315.905,54 0,00 0,00 395.463,83
158274 2021NE000305 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 27.831,31 0,00 23.934,93 3.896,38 0,00 0,00 0,00 23.934,93
158385 2022NE500012 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2022NE000193 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 90.014,38 0,00 7.425,43 65.626,23 16.962,72 0,00 0,00 24.388,15
158139 2023NE000167 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 94.464,97 18.132,73 0,00 76.332,24 18.132,73 0,00 0,00 18.132,73
158274 2023NE000520 L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 89.035,70 89.035,70 0,00 0,00 89.035,70 0,00 0,00 89.035,70
158139 2024NE000426 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.275,63 0,00 0,00 1.275,63 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2024NE000464 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.778,52 3.778,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158274 2025NE000098 L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 495.337,88 0,00 0,00 495.337,88 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2025NE000170 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 51.314,84 0,00 0,00 51.314,84 0,00 0,00 0,00 0,00
158274 2024NE000435 L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 35.816,81 35.816,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158274 2024NE000436 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15.115,54 15.115,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158274 2024NE000438 L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.986,84 6.986,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2023NE000809 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 31.338,92 9.308,59 3.105,80 18.924,53 9.308,59 0,00 879,66 11.534,73
158139 2024NE000052 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2024NE000053 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 121.861,28 10.236,19 4.233,65 107.391,44 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2024NE000061 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 121.858,20 6.485,35 21.044,79 94.328,06 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2021NE000105 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 104.662,40 0,00 2.447,63 73.490,11 28.724,66 0,00 0,00 31.172,29
158274 2023NE000120 L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 879.086,54 192.336,78 82.936,06 603.813,70 192.336,78 192.336,78 192.336,78 82.936,06
158274 2023NE000395 L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 79.196,23 0,00 0,00 79.196,23 0,00 0,00 0,00 0,00
158274 2024NE000039 L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 827.177,56 17.827,57 200.940,76 608.409,23 0,00 0,00 0,00 0,00
158274 2024NE000087 L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 55.877,43 0,00 0,00 55.877,43 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2025NE000074 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 61.422,88 0,00 0,00 61.422,88 0,00 0,00 0,00 0,00
158274 2025NE000058 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 81.186,63 0,00 0,00 81.186,63 0,00 0,00 0,00 0,00
158274 2025NE000253 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158274 2025NE000298 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 457,32 0,00 0,00 457,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158274 2025NE000297 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.548,70 0,00 0,00 2.548,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158274 2025NE000356 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.089,69 0,00 0,00 20.089,69 0,00 0,00 0,00 0,00
158274 2025NE000453 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.089,69 0,00 0,00 20.089,69 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2026NE000094 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.874,20 0,00 0,00 2.874,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2026NE000183 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.722,98 0,00 0,00 2.722,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158274 2026NE000131 L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 26.456,47 0,00 0,00 26.456,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2025/396 2025-02-21 23317.001359/2025-01 2025-03-10 49.37
23 2025-01-06 23317.000070/2025-66 2025-01-08 10236.19
29 2025-01-06 23317.000314/2025-19 2025-01-16 10236.19
2025/300 2025-02-06 23317.000710/2025-38 2025-02-06 10281.07
347 2025-02-13 23317.000966/2025-45 2025-02-17 10258.63
340 2025-02-12 23318.000103/2025-68 2025-02-12 99014.20
2025/500 2025-03-07 23317.001338/2025-87 2025-03-10 10258.63
2025/508 2025-03-10 23317.001596/2025-63 2025-03-19 10258.63
2025/793 2025-04-04 23317.001967/2025-15 2025-04-04 10258.63
2025/823 2025-04-07 23317.002081/2025-81 2025-04-09 10258.63
0586 2025-03-14 23318.000586/2025-09 2025-03-14 10914.53
0764 2025-04-02 23318.001239/2025-95 2025-04-02 10914.53
2025/1054 2025-05-08 23317.003024/2025-19 2025-05-15 10258.63
2025/998 2025-05-05 23317.002687/2025-16 2025-05-05 10258.63
2025/1251 2025-06-04 23317.003545/2025-76 2025-06-04 10258.63
00764 2025-04-02 23318.001239/2025-95 2025-04-02 88308.45
00586 2025-03-14 23318.000586/2025-09 2025-03-14 88308.45
1249 2025-06-03 23318.001469/2025-54 2025-06-03 99222.98
2025/1262 2025-06-05 23317.003808/2025-47 2025-06-13 10258.63
1796 2025-08-04 23318.003292/2025-21 2025-08-04 99222.98
2025/1588 2025-07-10 23317.004516/2025-21 2025-07-16 10258.63
1627 2025-07-15 23318.003291/2025-86 2025-07-15 99222.98
2025/1503 2025-07-02 23317.004155/2025-13 2025-07-02 10107.29
1617 2025-07-14 23318.003322/2025-07 2025-07-14 2548.70
1618 2025-07-14 23318.003322/2025-07 2025-07-14 457.32
1797 2025-08-05 23318.004972/2025-61 2025-08-05 20089.69
2037 2025-09-02 23318.004973/2025-14 2025-09-02 20089.69
2036 2025-09-02 23318.003294/2025-10 2025-09-02 99222.98
729 2026-03-12 23317.001120/2026-11 2026-03-12 2874.20
731 2026-03-12 23317.001158/2026-86 2026-03-13 2722.98
737 2026-03-13 23318.000649.2026-08 2026-03-13 26456.47
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-07-22 71844.14
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO 1 1436882.88 1436882.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.200.297-** ALESSANDRA ASMAR DE FREITAS Fiscal Titular
***.451.637-** SAMIRA MELLO GUIMARAES DE CARVALHO Fiscal Titular
***.294.520-** CLAUDIA HERRERA DE VASCONCELLOS Fiscal Técnico
***.354.937-** CAROLINA RAMOS DE OLIVEIRA NUNES Fiscal Substituto
***.169.087-** DEIVISON LAMONICA BARRETO Gestor
***.037.347-** JULIANA DE SOUZA MONTEIRO DE MATOS Gestor Substituto
***.130.617-** ANTONIO CARLOS DA SILVA Gestor
***.543.727-** CARLA CRISTINA DA ROSA DE ALMEIDA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo