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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
Unidade Gestora Origem do Contrato 158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00105/2019
Unidade Realizadora da Compra 158155 - IF DO RN
Número da Compra 00007/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 23057.006456/2019-41
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O CAMPUS NATAL CENTRAL.
Informações Complementares
Vig. Início 15/08/2019
Vig. Fim 16/02/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 350.152,04
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 29.179,34
Valor Acumulado R$ 5.252.280,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/08/2019 00105/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.006456/2019-41 15/08/2019 14/08/2020 350.152,00 12 29.179,33
15/08/2020 00305/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALI DADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESE. 15/08/2020 14/08/2021 350.152,04 1 0,00
02/08/2021 00217/2021 Termo Aditivo PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 15/08/2021 15/08/2022 350.152,04 12 29.179,34
12/08/2022 00243/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 105/2019-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. NOTA DE EMPENHO: 2022000191 15/08/2022 15/08/2023 350.152,04 1 350.152,04
31/07/2023 00188/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 105/2019-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. NOTA DE EMPENHO: 2023NE000223 E 2023NE000224. 15/08/2023 15/08/2024 350.152,04 12 29.179,34
05/03/2024 00105/2019 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 105/2019-PROAD/IFRN, COM EFEITOS A PARTIR DE 16/02/2024. A RESCISÃO É UNILATERAL, NOS TERMOS DO ITEM 6.1 DA CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO ANTECEPIDA DO 4º TERMO ADITIVO Nº 188/2023 - PROAD/IFRN AO CONTRATO Nº 105/2019-PROAD/IFRN. 15/08/2019 16/02/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158369 2021NE000099 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2021NE000206 L20RLP20PDN - PROPI - REESTRUTURACAO DA POS GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
158369 2021NE000205 L20RLP20PDN - PROPI - REESTRUTURACAO DA POS GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 27.843,93 0,00 0,00 7.843,93
158369 2023NE000153 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.051,38 0,00 0,00 16.051,38 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2023NE000154 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
158369 2023NE000217 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.080,00 0,00 0,00 15.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2023NE000224 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2023NE000223 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2022NE000162 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2022NE000191 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 994,75 0,00 0,00 0,00 994,75 0,00 0,00 994,75
158369 2022NE000335 L20RLP20PDN - PROPI - REESTRUTURACAO DA POS GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
158369 2022NE000316 L20RLP20PDN - PROPI - REESTRUTURACAO DA POS GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
158369 2022NE000320 L20RLP20PDN - PROPI - REESTRUTURACAO DA POS GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.500,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00
158369 2022NE000412 L20RLP20PDN - PROPI - REESTRUTURACAO DA POS GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
158369 2023NE000009 L20RLP01MCN - PROAD - ROTINAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.359,43 0,00 0,00 6.359,43 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2023NE000010 L20RLP01MCN - PROAD - ROTINAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2023NE000016 L20RLP01MCN - PROAD - ROTINAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2019NE800191 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 13.066,45 0,00 0,00 13.066,45
158369 2019NE800192 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2020NE800190 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2019NE800230 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2020NE800008 L20RLP99MCN - PROAD - ROTINAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.413,24 0,00 0,00 2.413,24
158369 2020NE800011 L20RLP99MCN - PROAD - ROTINAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2020NE800023 L20RLP20PDN - PROPI - REESTRUTURACAO DA POS GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
158369 2021NE000027 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2021NE000123 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 131.272,74 0,00 0,00 0,00 131.255,88 0,00 0,00 131.255,88
158369 2021NE000301 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 32.799,74 0,00 0,00 0,00 32.722,74 0,00 0,00 32.722,74
158369 2022NE000004 L20RLP01MCN - PROAD - ROTINAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.806,46 0,00 0,00 3.806,46 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2022NE000005 L20RLP01MCN - PROAD - ROTINAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 352 994.75 350152.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 352 0.0001 0.0352
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.902.454-** GELSON PIRATINY OLIVEIRA DA SILVA Fiscal Titular
***.355.044-** ANDRE LUIS FIRMINO DE BRITO BARROS Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo