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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158155 - IF DO RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 158155 - IF DO RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00179/2019
Unidade Realizadora da Compra 158155 - IF DO RN
Número da Compra 00007/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 23421.003626/2018-50
Objeto SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O IFRN.
Informações Complementares
Vig. Início 28/11/2019
Vig. Fim 30/07/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 533.186,06
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 44.432,17
Valor Acumulado R$ 2.132.744,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/11/2019 00179/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00179/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.003626/2018-50 28/11/2019 27/11/2020 533.186,06 1 533.186,06
26/11/2020 00416/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº179/2019-PROAD/IFRN. 28/11/2020 27/11/2021 533.186,06 1 0,00
08/10/2021 00295/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 179/2019-PROAD/IFRN 28/11/2021 28/11/2022 533.186,06 1 533.186,06
24/09/2022 00279/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 179/2019-PROAD/IFRN. 28/11/2022 28/11/2023 533.186,06 12 44.432,17
06/09/2023 00212/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 179/2019-PROAD/IFRN 28/11/2023 28/11/2024 533.186,06 12 44.432,17
30/07/2024 00179/2019 Termo de Rescisão RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 179/2019-PROAD/IFRN, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00146/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 28/11/2019 30/07/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158155 2019NE800330 L4572P58DEN - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2019NE800329 L4572P58DEN - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 42.692,28 0,00 0,00 42.692,28
158155 2020NE800003 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2020NE800005 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2022NE000005 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 206.471,13 0,00 0,00 62.704,64 143.766,49 0,00 0,00 143.766,49
158155 2022NE000006 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2023NE000172 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,50 0,00 0,00 3.000,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2023NE000298 L20RLP20PEN - BOLSA DE PESQUISA PARA SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.320,00 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 0,00
158155 2023NE000460 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2022NE000645 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
158155 2023NE000012 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 169.757,98 43.203,76 0,00 126.554,22 43.203,76 43.203,76 43.203,76 0,00
158155 2022NE000949 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 72.219,95 0,00 0,00 0,00 72.219,95 0,00 0,00 72.219,95
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 536 994.75 533186.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 619 0.0001 0.0619
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.997.354-** ELIONE SOARES DE MACÊDO Fiscal Técnico
***.297.394-** VON KLAUS DANTAS BEZERRA Fiscal Técnico
***.389.364-** RODRIGO RICELLY AVELINO LEITE Gestor
***.181.504-** ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo