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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
Unidade Gestora Origem do Contrato 154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00119/2019
Unidade Realizadora da Compra 158155 - IF DO RN
Número da Compra 00007/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 23516.001186/2019-28
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTODE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O IFRN, CAMPUS CEARÁ-MIRIM.
Informações Complementares
Vig. Início 02/09/2019
Vig. Fim 02/09/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 49.737,50
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.144,79
Valor Acumulado R$ 198.949,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/09/2019 00119/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00119/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.001186/2019-28 02/09/2019 01/09/2020 49.737,50 12 4.144,79
19/08/2020 00314/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº: 119/2019-PROAD/IFRN PORMAIS 12 (DOZE) MESES. 02/09/2020 01/09/2021 49.737,50 1 0,00
01/09/2021 00267/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES 02/09/2021 02/09/2022 49.737,50 12 4.144,79
16/08/2022 00244/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO Nº 119/2019 -PROJU/IFRN, FIRMADO COM A EMPRESA MONEY TURISMO EIRELI,CNPJ: 37.979.739/0001-05, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O IFRN CAMPUS DE CEARÁ-MIRIM. 02/09/2022 02/09/2023 49.737,50 12 4.144,79
23/08/2023 00205/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº119/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 02/09/2023 02/09/2024 49.737,50 12 4.144,79
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154838 2022NE000017 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.447,50 0,00 0,00 10.794,60 652,90 0,00 0,00 652,90
154838 2023NE000098 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.989,50 1.989,50 0,00 0,00 1.989,50 1.989,50 1.989,50 0,00
154838 2022NE000069 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.442,25 0,00 0,00 8.741,70 3.707,34 6,79 6,79 3.693,76
154838 2023NE000264 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 994,75 994,75 0,00 0,00 994,75 0,00 0,00 994,75
154838 2024NE000018 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 349,07 0,00 0,00 349,07 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2019NE800057 L4572P58DEN - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2020NE800055 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.979,01 0,00 0,00 3.979,01
154838 2019NE800160 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2019NE800162 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
281848 2024-08-01 23516.000958/2024-71 2024-09-02 3333.32
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50 994.75 49737.5000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.135.104-** ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO Gestor
***.067.092-** ALANE DE OLIVEIRA LOBATO Gestor Substituto
***.527.807-** MARIA DO CARMO COSTA OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.522.784-** EVANDRO DA SILVA NUNES Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo