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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000229
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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00018/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.371.920/0001-63 - TINTOLAC COMERCIAL LTDA.
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Processo
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23148.007705/2024-64
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DIRETA N.º 18/2024 (CAMPUS VITÓRIA)
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Informações Complementares
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15841606000182024 - UASG Minuta: 158416
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.502,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.502,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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2024NE000229
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.007705/2024-64
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27/12/2024
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31/12/2024
|
24.502,90
|
1
|
24.502,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158416
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2024NE000229
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F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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24.502,90
|
24.502,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
278.122
|
2025-01-02
|
23148.000638/2025-38
|
2025-02-07
|
24502.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
20
|
75
|
1500.0000
|
|
Material
|
VERNIZ INDUSTRIAL
|
15
|
230
|
3450.0000
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
4
|
6.91
|
27.6400
|
|
Material
|
VERNIZ INDUSTRIAL
|
2
|
213
|
426.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
4
|
11.48
|
45.9200
|
|
Material
|
SOLVENTE
|
4
|
188
|
752.0000
|
|
Material
|
SOLVENTE
|
2
|
143
|
286.0000
|
|
Material
|
CATALISADOR
|
45
|
49
|
2205.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
12
|
22.62
|
271.4400
|
|
Material
|
CATALISADOR
|
15
|
278
|
4170.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
3
|
318
|
954.0000
|
|
Material
|
VERNIZ INDUSTRIAL
|
15
|
288
|
4320.0000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
2
|
13.35
|
26.7000
|
|
Material
|
VERNIZ INDUSTRIAL
|
28
|
214
|
5992.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
6
|
12.7
|
76.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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