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Órgão 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
Unidade da Prestação do Serviço 158467 - IFSUL/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158467 - IFSUL/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2019
Unidade Realizadora da Compra 158467 - IFSUL/PELOTAS
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 92.225.739/0001-10 - COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA
Processo 23206.000124/2019-01
Objeto SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CÓPIA, DE DIGITALIZAÇÃO, DE OCR DEDOCUMENTOS DO IFSUL - CÂMPUS PELOTAS.
Informações Complementares
Vig. Início 16/03/2019
Vig. Fim 15/03/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 327.804,89
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 54.634,15
Valor Acumulado R$ 3.337.901,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/03/2019 00002/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000124/2019-01 16/03/2019 15/03/2020 406.926,00 12 36.229,62
13/03/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CÓPIA, DE DIGITALIZAÇÃO, DE OCR (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION). 16/03/2020 15/03/2021 434.755,42 12 36.229,62
11/03/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REVISÃO DO VALOR CONTRATADO, AMPARO LEGAL: ART. 60 E SEGS., DA LEI N.º8666/93, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.º 8.883/94 16/03/2021 15/03/2022 535.426,33 12 44.618,86
14/03/2022 00001/2022 Termo Aditivo REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 16/03/2022 15/03/2023 621.744,37 12 51.812,03
13/03/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL 16/03/2023 15/03/2024 655.609,79 12 54.634,15
23/02/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR 06 (SEIS) MESES 16/03/2024 15/09/2024 327.804,89 6 54.634,15
05/09/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL EM CARÁTER EXCEPCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 60 E SEGS., DA LEI N.º 8.666, DE 1993, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.º 8.883, DE 1994. 16/09/2024 15/03/2025 327.804,89 6 54.634,15
16/10/2026 00002/2019 Termo de Encerramento Não aplicável 16/03/2019 15/03/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158467 2019NE800118 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2020NE800087 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2020NE800195 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2023NE000009 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 615.342,70 68.651,65 5.087,29 541.603,76 36.685,54 0,00 0,00 41.772,83
158467 2025NE000005 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 78.236,91 0,00 0,00 78.236,91 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2024NE000010 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 465.088,58 60.923,50 5.652,14 398.512,94 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2021NE000004 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2022NE000010 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 458.637,27 0,00 0,00 403.520,48 33.499,62 0,00 0,00 33.499,62
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
03/2025 2025-01-02 23206.000124/2019-01 2025-01-16 35926.92
29 2025-02-03 23206.000124/2019-01 2025-02-06 35324.28
202500000000099 2025-03-05 23206.000124/2019-01 2025-03-06 21009.73
202500000000127 2025-04-01 23206.000124/2019-01 2025-04-09 21902.90
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-12-15 32780.49
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 105000 0.1274 80262.0000
Serviço SERVIÇOS DE PLOTAGEM 120 14.0666 10127.9520
Serviço SERVIÇOS DE PLOTAGEM 30 12.7519 2295.3420
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 132000 0.142 112464.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 12000 1.2403 89301.6000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 5000 1.1118 33354.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.496.170-** RENATO EMÍLIO DA SILVEIRA TADDEI Gestor Substituto
***.234.550-** CLEBER LUIZ DA SILVA TELLES Fiscal Técnico
***.797.520-** RENATA MORALES HARTER Fiscal Administrativo Substituto
***.021.050-** MARCOS DA SILVA OLIVEIRA Gestor
***.429.240-** BEATRIZ MEGGIATO OREQUES DE ARAUJO Fiscal Técnico Substituto
***.610.270-** RICARDO NEVES CABRAL Fiscal Administrativo
***.405.400-** SUELEM DO SACRAMENTO COSTA DE MORAES Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo