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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00012/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
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Fornecedor
|
92.225.739/0001-10 - COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA
|
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Processo
|
23206.000124/2019-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CÓPIA, DE DIGITALIZAÇÃO, DE OCR DE DOCUMENTOS DA REITORIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
25/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
24/09/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 111.188,39
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.265,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.089.278,29
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/09/2019
|
00012/2019
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Termo de Encerramento
|
Contrato encerrado por término de vigência legal. Termo de Encerramento assinado em 19/11/2025 e anexado aos autos. Empresa confirmou inexistência de pendências via e-mail em 18/11/2025.
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25/09/2019
|
24/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
23/09/2019
|
00012/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000124/2019-01
|
25/09/2019
|
24/09/2020
|
571.392,00
|
1
|
571.392,00
|
|
12/08/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
25/09/2020
|
24/09/2021
|
87.963,67
|
12
|
7.330,31
|
|
05/10/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
ADITAMENTO NA FORMA DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, AUMENTANDO EM 16,84% O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DURANTE O PERÍODO ENTRE 25 DE OUTUBRO DE 2020 E 24 DE JULHO DE 2021
|
25/10/2020
|
24/09/2021
|
14.810,52
|
1
|
0,00
|
|
06/08/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUNDA PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 12/2019, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
25/09/2021
|
24/09/2022
|
103.687,73
|
12
|
8.640,64
|
|
04/07/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
TORNAMOS PÚBLICA A CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO 01/2022, DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 12/2019, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE E A EMPRESA COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, CNPJ N.º 92.225.739/0001-10, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ATRAVÉS DO REFERIDO TERMO, FICA PRORROGADO O CONTRATO EM QUESTÃO POR 12 MESES, ESTANDO VIGENTE, PORTANTO, DE 25/09/2022 ATÉ 24/09/2023. CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL, OS VALORES PRATICADOS FICAM REAJUSTADOS EM 10,723%, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO – IGP-M.
|
25/09/2022
|
24/09/2023
|
111.188,39
|
12
|
9.265,70
|
|
06/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
TORNAMOS PÚBLICA A CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO 01/2023, DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 12/2019, FIRMADO JUNTO À EMPRESA COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA., CNPJ N.º 92.225.739/0001-10, , A CONTAR DE 25 DE SETEMBRO DE 2023 A 24 DE SETEMBRO DE
2024, NA FORMA DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. O VALOR GLOBAL DO PRESENTE TERMO ADITIVO É DE R$ 111.188,39 (CENTO E ONZE MIL E CENTO E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), SENDO O VALOR ESTIMADO A SER PAGO MENSALMENTE PELO CONTRATANTE DE R$ 9.265,70 (NOVE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS).
|
25/09/2023
|
24/09/2024
|
111.188,39
|
12
|
9.265,70
|
|
16/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL EM CARÁTER EXCEPCIONAL
|
25/09/2024
|
24/09/2025
|
111.188,39
|
12
|
9.265,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158126
|
2022NE000143
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
72.063,81
|
0,00
|
0,00
|
55.517,32
|
16.546,49
|
0,00
|
0,00
|
16.546,49
|
|
158126
|
2023NE000049
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.527,40
|
0,00
|
0,00
|
1.527,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2023NE000036
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
137.512,84
|
50.992,92
|
1.712,89
|
84.807,03
|
72.836,64
|
21.843,72
|
21.843,72
|
30.862,09
|
|
158126
|
2023NE000048
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2025NE000119
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.844,40
|
0,71
|
0,00
|
61.843,69
|
0,71
|
0,71
|
0,71
|
0,00
|
|
158126
|
2024NE000064
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
80.048,66
|
11.710,73
|
1.201,37
|
67.136,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2019NE800732
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2020NE800069
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2021NE000187
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
63.696,00
|
0,00
|
0,00
|
37.414,56
|
40.399,60
|
14.118,16
|
14.118,16
|
12.163,28
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/02
|
2025-01-02
|
23163.000003/2025-42
|
2025-01-08
|
7176.84
|
|
2025/27
|
2025-02-03
|
23163.000323/2025-01
|
2025-02-12
|
6733.77
|
|
2025-239
|
2025-06-02
|
23163.001770/2025-79
|
2025-06-02
|
6733.77
|
|
2025-98
|
2025-03-05
|
23163.000711/2025-83
|
2025-03-25
|
6733.77
|
|
2025-129
|
2025-04-01
|
23163.001086/2025-97
|
2025-04-17
|
7965.80
|
|
2025/182
|
2025-05-02
|
23163.001613/2025-63
|
2025-06-02
|
6733.77
|
|
2025-308
|
2025-08-01
|
23163.002597/2025-26
|
2025-08-07
|
6733.77
|
|
2025-269
|
2025-07-01
|
23163.002125/2025-73
|
2025-08-07
|
11280.31
|
|
2025/374
|
2025-09-01
|
23163.003026/2025-17
|
2025-09-02
|
6733.77
|
|
2025-438
|
2025-10-01
|
23163.003496/2025-72
|
2025-10-10
|
6728.85
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-12-23
|
3960.90
|
|
Seguro Garantia
|
2021-12-24
|
4398.18
|
|
Seguro Garantia
|
2021-12-24
|
5138.71
|
|
Seguro Garantia
|
2024-12-24
|
5559.42
|
|
Seguro Garantia
|
2025-12-24
|
5559.42
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PLOTAGEM
|
10
|
11.2427
|
1349.1240
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
40000
|
0.1235
|
59280.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1000
|
1.0808
|
12969.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
15000
|
0.1109
|
19962.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1000
|
0.9687
|
11624.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PLOTAGEM
|
40
|
12.5068
|
6003.2640
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.443.529-**
|
ADRIANA KONDAGESKI MEDEIROS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.930.110-**
|
RAFAEL COSTA DA CRUZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.097.110-**
|
ROGÉRIO LUIZ MENEGAZ RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.682.590-**
|
CELSO HENRIQUE GARCIA VIEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.628.990-**
|
IGOR BORN MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.375.940-**
|
VINICIUS MARQUES BARROCO
|
Gestor Substituto
|
|
***.462.970-**
|
CLAUS DE R. BOLZAN
|
Gestor
|
|
***.262.840-**
|
CARLOS FRANCISCO OLIVEIRA PLA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
