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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00117/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90151/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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158274
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.507.691/0001-02 - APRUSMAC ASSOC. DOS PROD.RURAIS DE SANTA MARIA DE CAMPOS
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Processo
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23318.000151/2024-75
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Objeto
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O OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/11/2024
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Vig. Fim
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01/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 126.925,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 126.925,44
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Valor Acumulado
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R$ 126.925,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/11/2024
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00117/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00117/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000151/2024-75
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20/11/2024
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01/01/2026
|
126.925,44
|
1
|
126.925,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158274
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2024NE000310
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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126.925,44
|
126.925,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
031154
|
2025-06-12
|
23318.002915/2025-48
|
2025-06-16
|
14787.00
|
|
030552
|
2025-02-19
|
23318.000676/2025-91
|
2025-02-21
|
26880.35
|
|
030393
|
2025-01-22
|
23318.000583/2025-67
|
2025-02-19
|
20418.42
|
|
030700
|
2025-03-26
|
23318.002292/2025-11
|
2025-05-20
|
37263.29
|
|
031155
|
2025-06-12
|
23318.002912/2025-12
|
2025-06-16
|
7640.00
|
|
031298
|
2025-07-10
|
23318.003434/2025-50
|
2025-07-11
|
10153.74
|
|
031297
|
2025-07-10
|
23318.003448/2025-73
|
2025-07-11
|
9741.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
QUEIJO
|
1000
|
38.1975
|
38197.5000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
1800
|
49.2933
|
88727.9400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.942.027-**
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OBERDAN DE AZEVEDO SANTOS
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Apoio Administrativo
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***.926.597-**
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MARCO AURELIO DOS SANTOS CAMPOS
|
Apoio Administrativo
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***.251.947-**
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LORENA FERNANDES AZEVEDO
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Apoio Administrativo
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***.200.297-**
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ALESSANDRA ASMAR DE FREITAS
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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