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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 158452 - IFMS/NOVA ANDRADINA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158452 - IFMS/NOVA ANDRADINA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 00346/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.982.931/0001-20 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL
Processo 23347.012699/2024-11
Objeto FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO - CEU, DO IFMS CAMPUS NOVA ANDRADINA, NO ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRILHANTE, N.º 1039, NOVA ANDRADINA – MS, 79750-000.
Informações Complementares
Vig. Início 05/02/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 30.000,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 30.000,00
Valor Acumulado R$ 1.800.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/02/2025 00004/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.012699/2024-11 05/02/2025 17/10/2026 30.000,00 1 30.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158452 2025NE000077 L20RLP01ENN - GESTAO ADMINISTRATIVA-ENSINO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 152,93 0,00 0,00 152,93 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2025NE000009 L20RLP01ENN - GESTAO ADMINISTRATIVA-ENSINO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2025NE000176 M2994G23CER - CEU - CUSTEIO CAMPUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.648,25 0,00 148,24 9.500,01 0,00 0,00 0,00 148,24
158452 2025NE000177 M2994G23CER - CEU - CUSTEIO CAMPUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.189,27 0,00 0,00 12.189,27 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2025NE000218 L20RLP01ENN - GESTAO ADMINISTRATIVA-ENSINO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.039,92 2.800,01 0,00 239,91 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2025NE000247 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.758,47 570,31 148,24 3.039,92 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2026NE000011 LGENSP01ADN - GESTAO ADMINISTRATIVA-ENSINO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.478,60 7.865,15 173,51 16.439,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
441693 2026-05-29 23347.012699/2024-11 2026-08-03 2786.21
442715 2026-07-01 23347.012699/2024-11 2026-08-03 3712.13
134182 2026-08-31 23347.012699/2024-11 2026-09-03 1718.60
443535 2026-07-30 23347.012699/2024-11 2026-09-09 2381.12
511265 2026-08-31 23347.012699/2024-11 2026-09-09 1350.90
114618 2026-07-30 23347.012699/2024-11 2026-09-03 1884.14
425937 2025-02-21 23347.012699/2024-11 2025-02-26 581.10
426901 2025-03-19 23347.012699/2024-11 2025-03-20 1449.44
428222 2025-03-31 23347.012699/2024-11 2025-04-02 1350.59
429121 2025-05-05 23347.012699/2024-11 2025-05-07 2931.00
430352 2025-06-02 23347.012699/2024-11 2025-06-06 2447.25
430573 2025-06-30 23347.012699/2024-11 2025-07-08 2738.01
431377 2025-07-31 23347.012699/2024-11 2025-08-07 2784.25
433182 2025-08-29 23347.012699/2024-11 2025-09-03 1471.51
436045 2025-10-31 23347.012699/2024-11 2025-11-06 3188.27
434430 2025-09-30 23347.012699/2024-11 2025-10-02 3289.15
436980 2025-11-28 23347.012699/2024-11 2025-12-08 3188.17
438071 2026-01-30 23347.012699/2024-11 2026-02-19 297.80
436847 2025-12-30 23347.012699/2024-11 2026-01-07 2518.71
439215 2026-02-27 23347.012699/2024-11 2026-03-10 281.52
440135 2026-03-30 23347.012699/2024-11 2026-04-14 2438.99
441121 2026-04-30 23347.012699/2024-11 2026-05-05 3364.91
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 30000 30000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo