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Órgão
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35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
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Unidade da Prestação do Serviço
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240002 - SCDL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240002 - SCDL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000004
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240002 - SCDL
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Número da Compra
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00009/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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09002.000005/2025-53
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Objeto
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PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA 3ASS SUBSEDE DE PONTA PORÃ-MS
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Informações Complementares
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24000207000092025 - UASG Minuta: 240002
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Vig. Início
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06/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2025
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2025NE000004
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09002.000005/2025-53
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06/02/2025
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31/12/2025
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6.000,00
|
1
|
6.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240002
|
2025NE000004
|
-
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.900,31
|
0,00
|
0,00
|
3.900,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
010.773.848
|
2025-06-17
|
09002.000005/2025-53
|
2025-06-26
|
334.87
|
|
008.839.108
|
2025-01-15
|
09002.000005/2025-53
|
2025-02-12
|
397.66
|
|
009.228.125
|
2025-02-14
|
09002.000005/2025-53
|
2025-02-20
|
397.66
|
|
009621480
|
2025-03-18
|
09002.000005/2025-53
|
2025-03-20
|
397.66
|
|
009.991.586
|
2025-04-15
|
09002.000005/2025-53
|
2025-05-06
|
150.98
|
|
010.383.002
|
2025-05-17
|
09002.000005/2025-53
|
2025-05-20
|
256.13
|
|
011168920
|
2025-07-17
|
09002.000005/2025-53
|
2025-08-12
|
406.29
|
|
011565362
|
2025-08-15
|
09002.000005/2025-53
|
2025-09-24
|
164.53
|
|
011967812
|
2025-09-17
|
09002.000005/2025-53
|
2025-10-07
|
500.10
|
|
012377216
|
2025-10-16
|
09002.000005/2025-53
|
2025-11-12
|
346.92
|
|
012806263
|
2025-11-17
|
09002.000005/2025-53
|
2025-12-08
|
353.07
|
|
013293045
|
2025-12-17
|
09002.000005/2025-53
|
2025-12-23
|
194.44
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1
|
6000
|
6000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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