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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 133088 - SR (DF)
Unidade Gestora Origem do Contrato 133088 - SR (DF)
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00126/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 133088 - SR (DF)
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 52.472.358/0001-10 - INA INOVA LTDA
Processo 54000.121916/2024-15
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO, DE INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO SUPERIOR
Informações Complementares
Vig. Início 03/02/2025
Vig. Fim 03/02/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 25.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 25.000,00
Valor Acumulado R$ 75.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/02/2025 00126/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00126/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.121916/2024-15 03/02/2025 03/02/2026 25.000,00 1 25.000,00
05/02/2026 00059/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2026, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026. 03/02/2025 03/02/2026 25.000,00 1 25.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
133088 2025NE000012 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.250,00 0,00 0,00 21.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133088 2025NE000181 T21GD000701 - SPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133088 2025NE000180 D21GD000C03 - TITULACAO,CONCESSAO E DESTINACAO IMOV.RURAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 250,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133088 2025NE000213 D210T000301 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133088 2025NE000212 O21GD000E01 - CASTRAMENTO DE FAMIILIA ACAMPADAS E MAPEAME 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 450,00 450,00 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 0,00
133088 2026NE000019 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.250,00 0,00 0,00 6.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
59 FEVEREIRO 2025-02-13 54000.121916/2024-15 2025-03-14 2500.00
65 MARÇO 2025-04-04 54000.121916/2024-15 2025-05-28 6250.00
76,85 JUNH E AGO 2025-08-28 54000.121916/2024-15 2025-09-09 12500.00
87 OUTUBRO 2025-10-31 54000.121916/2024-15 2025-12-24 6250.00
93 2026-01-08 54000.121916/2024-15 2026-01-23 6250.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CAFÉ 1000 25 25000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo