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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158352 - IFRR/CAMPUS Z.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158352 - IFRR/CAMPUS Z.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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00024/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
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Processo
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23482.000222/2019-71
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Objeto
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CONTRA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER ALUNOS ESTAGIÁRIOSDO IFRR - CAMPUS BOA VISA ZONA OESTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/02/2020
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Vig. Fim
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07/02/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.475,23
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.475,23
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Valor Acumulado
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R$ 4.475,23
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/01/2020
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00005/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23482.000222/2019-71
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07/02/2020
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07/02/2021
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4.475,52
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1
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4.475,52
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05/02/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A MODIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, COM PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/02/2021 ATÉ 07/02/2022, E CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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07/02/2020
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07/02/2022
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4.475,23
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1
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4.475,23
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158352
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2019NE800099
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L81ZOP01ZON - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CBVZO.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158352
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2020NE800099
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L8101P01ZON - GESTAO ADMINISTRATIVA CAMPUS ZONA OESTE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.000,00
|
3.000,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CORRETAGEM - SEGURO
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7872
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0.5685
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4475.2320
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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