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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000122
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Número da Compra
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00056/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.967.098/0001-37 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA
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Processo
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23158.002830/2024-69
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL. DL56/2024. PROCESSO 23158.002830/2024-69
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Informações Complementares
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15841706000562024 - UASG Minuta: 158417
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.427,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.427,04
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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2024NE000122
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.002830/2024-69
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20/12/2024
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31/12/2024
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2.427,04
|
1
|
2.427,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158417
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2024NE000122
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LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.427,04
|
2.427,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1322843
|
2025-01-27
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23158.002830/2024-69
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2025-02-12
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2427.04
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PORTA-LÁPIS
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32
|
8.76
|
280.3200
|
|
Material
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CANETA ESFEROGRÁFICA
|
2
|
41
|
82.0000
|
|
Material
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CALCULADORA ELETRÔNICA
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10
|
97.68
|
976.8000
|
|
Material
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REFIL TINTA
|
12
|
5.06
|
60.7200
|
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
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1
|
145.2
|
145.2000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
4
|
7.91
|
31.6400
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
2
|
145.2
|
290.4000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
4
|
35.19
|
140.7600
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
2
|
145.2
|
290.4000
|
|
Material
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PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
|
1
|
46.8
|
46.8000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
2
|
41
|
82.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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