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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Sem ônus
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Número Contrato
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00349/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.157.915/0003-16 - ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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Processo
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23317.006348/2023-47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE TIC (SERVIDORES DE REDE), ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/02/2025
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Vig. Fim
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03/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 275.100,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 275.100,00
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Valor Acumulado
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R$ 275.100,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2025
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00349/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00349/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.006348/2023-47
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05/02/2025
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03/12/2025
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275.100,00
|
1
|
275.100,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
|
2025NE000464
|
L20RGP60RTN - MATER. MOBIL. EQUIP-APORTE REITORIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
19.650,00
|
0,00
|
0,00
|
19.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2025NE000561
|
L20RGP60RTN - MATER. MOBIL. EQUIP-APORTE REITORIA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
19.650,00
|
0,00
|
1.149,52
|
18.500,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158139
|
2025NE000861
|
L20RGP01RTN - REESTRUTURACAO DO IFF
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
19.650,00
|
19.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1141
|
2025-07-28
|
23317.005121/2025-46
|
2025-08-11
|
19650.00
|
|
1216
|
2025-09-16
|
23317.006109/2025-59
|
2025-12-04
|
19650.00
|
|
1271
|
2025-12-30
|
23317.000161/2026-82
|
2026-01-13
|
19650.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERVIDOR
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14
|
19650
|
275100.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.580.867-**
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VANIZA OLIVEIRA FREITAS
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Fiscal Titular
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***.130.617-**
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ANTONIO CARLOS DA SILVA
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Fiscal Titular
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***.218.397-**
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BLENDA DEFANTE TERRA
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Fiscal Titular
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***.574.337-**
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MARGARETE GOMES BORBA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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