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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00265/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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66.991.647/0001-30 - FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICO
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Processo
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23112.040626/2024-72
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PARTE DA FAI•UFSCAR, DE GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PRODIN) “ENSINO-APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO DO ESTUDANTE EM CONTEXTOS”
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/02/2025
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Vig. Fim
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01/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 40.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.040626/2024-72
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10/02/2025
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01/05/2026
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40.000,00
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1
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40.000,00
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30/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES
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02/05/2026
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01/11/2026
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40.000,00
|
1
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40.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2024NE000979
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MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
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335085 - TRANSFERENCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
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20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154049
|
2025NE000359
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MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14904
|
2025-02-14
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23112.040626/2024-72
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2025-02-14
|
20000.00
|
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18492
|
2025-10-09
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23112.040626/2024-72
|
2025-10-09
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20000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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1
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40000
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40000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.815.978-**
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RAQUEL OTTANI BORIOLO
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Fiscal Titular
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***.608.508-**
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GABRIEL FERRARI DA CRUZ
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Fiscal Substituto
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***.422.028-**
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VANESSA DA SILVA MARIOTTO ONODY
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
5.07 MB |
11/02/2025 09:35:43 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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