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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158582 - IFSP AVARE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158582 - IFSP AVARE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000325
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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33582/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.532.535/0001-22 - GABRIEL DE CARVALHO MINARDI
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Processo
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23438.001731.2024-13
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Objeto
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SRP 33582/2023 - AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ALUNOS DO CAMPUS AVARÉ
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Informações Complementares
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15815405335822023 - UASG Minuta: 158582
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Vig. Início
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18/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.859,09
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.859,09
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2024
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2024NE000325
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001731.2024-13
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18/11/2024
|
31/12/2024
|
3.859,09
|
1
|
3.859,09
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158582
|
2024NE000325
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L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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3.859,09
|
2.948,09
|
911,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3927
|
2025-02-06
|
23438.000160/2025-81
|
2025-02-10
|
1211.80
|
|
3931
|
2025-02-14
|
23438.000195/2025-10
|
2025-02-17
|
879.80
|
|
4087
|
2025-05-16
|
23438.000828/2025-90
|
2025-05-19
|
54.55
|
|
4019
|
2025-04-10
|
23438.000569/2025-05
|
2025-04-14
|
523.25
|
|
4197
|
2025-07-24
|
23438.001731/2024-13
|
2025-07-25
|
278.69
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
70
|
7.49
|
524.3000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
71
|
8.99
|
638.2900
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
10.91
|
218.2000
|
|
Material
|
AZEITE
|
21
|
40.3
|
846.3000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
30
|
7.3
|
219.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
30
|
5.59
|
167.7000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
50
|
16.79
|
839.5000
|
|
Material
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OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
|
20
|
20.29
|
405.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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