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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158570 - IFSPE/CAMPUS OURIC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158570 - IFSPE/CAMPUS OURIC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000098
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
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Processo
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23416.100735/2024-31
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS E SIMILARES DESTINADAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CAMPUS OURICURI, CONFORME PREGAO SRP 90006/2024 UASG 158149, DEVENDO SER ENTREGUE CONFORME PREVISTO NO TR E ETP APÓS FORMALIZADO O PEDIDO.
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Informações Complementares
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15814905900062024 - UASG Minuta: 158570
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Vig. Início
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29/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.844,61
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.844,61
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2024
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2024NE000098
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23416.100735/2024-31
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29/12/2024
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31/12/2024
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1.844,61
|
1
|
1.844,61
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158570
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2024NE000098
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L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.844,61
|
1.844,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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VIDRARIAS 1372
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2025-02-22
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23416.100735/2024-31
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2025-04-29
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1844.61
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PAPEL DE FILTRO
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2
|
5.66
|
11.3200
|
|
Material
|
PAPEL DE FILTRO
|
2
|
5.8
|
11.6000
|
|
Material
|
PAPEL DE FILTRO
|
2
|
34.8
|
69.6000
|
|
Material
|
PAPEL DE FILTRO
|
2
|
45.81
|
91.6200
|
|
Material
|
PIPETA
|
10
|
12.42
|
124.2000
|
|
Material
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FRASCO CONTA-GOTAS
|
74
|
7.04
|
520.9600
|
|
Material
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PONTEIRA LABORATÓRIO
|
6
|
13.91
|
83.4600
|
|
Material
|
PROVETA
|
12
|
14.58
|
174.9600
|
|
Material
|
PROVETA
|
12
|
9.98
|
119.7600
|
|
Material
|
PROVETA
|
10
|
9.43
|
94.3000
|
|
Material
|
PROVETA
|
3
|
43.81
|
131.4300
|
|
Material
|
PAPEL DE FILTRO
|
2
|
62.95
|
125.9000
|
|
Material
|
PIPETA
|
10
|
13.45
|
134.5000
|
|
Material
|
PIPETA
|
10
|
15.1
|
151.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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