|
Órgão
|
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154042 - FURG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154042 - FURG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000131
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154042 - FURG
|
|
Número da Compra
|
00034/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.057.203/0001-40 - TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23116.009280/2024-03
|
|
Objeto
|
PREGÃO (SRP) 34/2023 - (BANCO 341 - AGÊNCIA 7371 - CC 998423) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (51) 33438413. PEDIDO N. 189/2025 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO.
|
|
Informações Complementares
|
15404205000342023 - UASG Minuta: 154042
|
|
Vig. Início
|
30/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 183,27
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 183,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/01/2025
|
2025NE000131
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.009280/2024-03
|
30/01/2025
|
31/12/2025
|
183,27
|
1
|
183,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154042
|
2025NE000131
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
183,27
|
0,00
|
0,00
|
183,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3018
|
2025-02-04
|
23116.009280/2024-03
|
2025-02-10
|
183.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
139
|
1.3185
|
183.2700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
