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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000067
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Unidade Realizadora da Compra
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Número da Compra
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00006/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.553.133/0001-72 - M A S DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23276.000555/2023-11
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Objeto
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REFERE-SE A EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CAMPUS PINHEIRAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/07/2023
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 72.054,40
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 72.054,40
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Valor Acumulado
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R$ 72.054,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/07/2023
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2023NE000067
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000555/2023-11
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26/07/2023
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31/12/2025
|
72.054,40
|
1
|
72.054,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158485
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2023NE000067
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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72.054,40
|
52.166,22
|
448,50
|
19.439,68
|
78.203,72
|
26.037,50
|
26.037,50
|
26.577,22
|
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158485
|
2023NE000289
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.386,80
|
28.386,80
|
0,00
|
0,00
|
28.386,80
|
28.386,80
|
28.386,80
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1468
|
2025-02-12
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23276.000555/2023-11
|
2025-02-17
|
26028.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
33.8
|
6760.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
300
|
34.45
|
10335.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
300
|
26
|
7800.0000
|
|
Material
|
COSTELA/COSTELINHA SUIÍNA, CORTADA, CONGELADA
|
200
|
18.59
|
3718.0000
|
|
Material
|
STEAK DE FRANGO, TEMPERADO, PRÉ-COZIDO, EMPANADO,
|
300
|
14.95
|
4485.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
150
|
24.96
|
3744.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1600
|
7.8
|
12480.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
144
|
6.5
|
936.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
20
|
179.39
|
3587.8000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
120
|
7.46
|
895.2000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
150
|
27.3
|
4095.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
1300
|
6.28
|
8164.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
80
|
24.7
|
1976.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
80
|
38.48
|
3078.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.242.096-**
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ALOÍZIO LEMOS DE LIMA
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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