|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00279/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Número da Compra
|
00006/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.933.627/0001-11 - ASSOCIACAO DAS MULHERES PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE DO QUANDU E ADJACENCIAS
|
|
Processo
|
23035.003790/2019-00
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
19/12/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.384,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.384,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 26.384,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/12/2019
|
00279/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00279/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.003790/2019-00
|
20/12/2019
|
19/12/2020
|
26.384,80
|
1
|
26.384,80
|
|
29/06/2020
|
00242/2020
|
Termo Aditivo
|
SUSPENDER O CONTRATO Nº 279/2019 PROAD/IFRN, POR 120 DIAS OU ENQUANTO PERDURAREM OS EFEITOS DA PORTARIA Nº 501/2020-RE/IFRN, DE 17 DE MARÇO DE 2020, A CONTAR DE 18 DE MARÇO DE 2020, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIALNº 00001/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF.
|
20/12/2019
|
19/12/2020
|
26.384,80
|
1
|
26.384,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158366
|
2019NE800212
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
10
|
8.65
|
86.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
20
|
7.81
|
156.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
4.63
|
46.3000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
3.18
|
1908.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
550
|
13.44
|
7392.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
630
|
13.33
|
8397.9000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
630
|
13.33
|
8397.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
