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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200402 - SR/PF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00026/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200402 - SR/PF/AP
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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04.615.616/0001-28 - ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA
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Processo
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08361.002707/2024-49
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS 02 (DOIS) ELEVADORES DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ EM MACAPÁ/AP (SR/PF/AP), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2025
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|
Vig. Fim
|
29/12/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 47.120,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 47.120,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 47.120,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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00026/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.002707/2024-49
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01/01/2025
|
31/12/2025
|
47.120,00
|
1
|
47.120,00
|
|
30/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
04.615.616/0001-28,
|
30/12/2025
|
29/12/2026
|
47.120,00
|
1
|
47.120,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200402
|
2026NE000044
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.925,00
|
0,00
|
0,00
|
8.925,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2025NE000064
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.600,00
|
0,00
|
0,00
|
4.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2025NE000168
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.400,00
|
0,00
|
0,00
|
13.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2025NE000215
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000215
|
SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.800,00
|
0,00
|
0,00
|
1.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000304
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.000,26
|
450,26
|
3.000,00
|
2.550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12395
|
2026-04-06
|
08361.002426/2026-58
|
2026-05-14
|
1500.00
|
|
12490
|
2026-05-12
|
08361.002402/2026-07
|
2026-05-14
|
1500.00
|
|
12531
|
2026-06-01
|
08361.002928/2026-89
|
2026-06-09
|
1500.00
|
|
12621
|
2026-07-06
|
08361.003622/2026-40
|
2026-07-20
|
1500.00
|
|
12668
|
2026-08-07
|
08361.004361/2026-85
|
2026-08-13
|
1500.00
|
|
12735
|
2026-09-10
|
08361.002707/2024-49
|
2026-09-14
|
1500.00
|
|
12796
|
2026-10-02
|
08361.005517/2026-45
|
2026-10-14
|
1500.00
|
|
11911
|
2025-09-01
|
08361.002707/2024-49
|
2025-09-09
|
1500.00
|
|
12078
|
2025-11-10
|
08361.005253/2025-49
|
2025-11-12
|
1500.00
|
|
11472
|
2025-02-03
|
08361.002707/2024-49
|
2025-02-07
|
1500.00
|
|
11572
|
2025-03-25
|
08361.002707/2024-49
|
2025-04-06
|
1500.00
|
|
11686
|
2025-05-23
|
08361.002707/2024-49
|
2025-06-12
|
1500.00
|
|
11702
|
2025-06-02
|
08361.002707/2024-49
|
2025-06-12
|
1500.00
|
|
11793
|
2025-07-09
|
08361.002707/2024-49
|
2025-07-09
|
1500.00
|
|
11857
|
2025-08-01
|
08361.002707/2024-49
|
2025-08-04
|
1500.00
|
|
12018
|
2025-10-03
|
08361.002707/2024-49
|
2025-10-17
|
1500.00
|
|
12373
|
2026-03-11
|
08361.001205/2026-62
|
2026-03-13
|
1500.00
|
|
12210
|
2025-12-17
|
08361.005824/2025-45
|
2025-12-17
|
1500.00
|
|
12176
|
2025-12-04
|
08361.005659/2025-21
|
2025-12-09
|
1500.00
|
|
12269
|
2026-02-04
|
08361.000599/2026-31
|
2026-02-10
|
1500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ELEVADOR PASSAGEIRO
|
1
|
29120
|
29120.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
18000
|
18000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
