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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257052 - DSEI/YANOMAMI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257052 - DSEI/YANOMAMI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257052 - DSEI/YANOMAMI
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Número da Compra
|
90010/2024
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Concessão
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.298.029/0001-41 - J. DE QUEIROZ FREITAS LTDA
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|
Processo
|
25064.001020/2024-60
|
|
Objeto
|
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, COM A CONCESSÃO DOS RESPECVOS GARRAFÕES DE 20 L (VINTE LITROS), EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA YANOMAMI.
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
17/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 42.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.516,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 46.849,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/06/2024
|
00013/2024
|
Concessão
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.001020/2024-60
|
17/06/2024
|
17/06/2025
|
43.516,63
|
14
|
3.333,33
|
|
12/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CM COMERCIO E SERVIÇOS - ME PARA J. DE QUEIROZ FREITAS LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, COM A CONCESSÃO DOS RESPECTIVOS GARRAFÕES DE 20 L (VINTE LITROS), EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA YANOMAMI.
|
17/06/2024
|
17/06/2025
|
40.000,00
|
12
|
3.333,33
|
|
12/06/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A ALTERAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO Nº 13/2024 DECORRENTE DE REAJUSTE COM BASE NO ÍNDICE DE VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, COM A CONCESSÃO DOS RESPECTIVOS GARRAFÕES DE 20 L (VINTE LITROS), EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA YANOMAMI.
|
17/06/2024
|
17/06/2025
|
42.200,00
|
12
|
3.516,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257052
|
2024NE000128
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.000,00
|
21.790,00
|
0,00
|
18.210,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257052
|
2025NE000228
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
995,05
|
0,00
|
0,00
|
995,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
167
|
2025-01-03
|
25064.001020/2024-60
|
2025-02-10
|
600.00
|
|
169
|
2025-01-09
|
25064.001020/2024-60
|
2025-02-10
|
630.00
|
|
171
|
2025-01-15
|
25064.001020/2024-60
|
2025-02-10
|
750.00
|
|
172
|
2025-01-22
|
25064.001020/2024-60
|
2025-02-10
|
500.00
|
|
173
|
2025-01-29
|
25064.001020/2024-60
|
2025-02-10
|
650.00
|
|
165
|
2024-12-17
|
25064.001020/2024-60
|
2025-02-10
|
600.00
|
|
176
|
2025-02-04
|
25064.001020/2024-60
|
2025-02-10
|
600.00
|
|
166
|
2024-12-26
|
25064.001020/2024-60
|
2025-02-10
|
600.00
|
|
177
|
2025-02-11
|
25064.001020/2024-60
|
2025-02-21
|
500.00
|
|
180
|
2025-02-13
|
25064.001020/2024-60
|
2025-02-21
|
500.00
|
|
181
|
2025-02-19
|
25064.001020/2024-60
|
2025-02-21
|
550.00
|
|
188
|
2025-03-11
|
25064.001020/2024-60
|
2025-03-13
|
500.00
|
|
183
|
2025-02-24
|
25064.001020/2024-60
|
2025-03-07
|
600.00
|
|
187
|
2025-03-07
|
25064.001020/2024-60
|
2025-03-07
|
500.00
|
|
191
|
2025-03-14
|
25064.001020/2024-60
|
2025-03-14
|
500.00
|
|
192
|
2025-03-19
|
25064.001020/2024-60
|
2025-03-20
|
500.00
|
|
196
|
2025-03-26
|
25064.001020/2024-60
|
2025-04-02
|
500.00
|
|
199
|
2025-04-01
|
25064.001020/2024-60
|
2025-04-02
|
750.00
|
|
201
|
2025-04-07
|
25064.001020/2024-60
|
2025-04-16
|
500.00
|
|
204
|
2025-04-15
|
25064.001020/2024-60
|
2025-04-16
|
500.00
|
|
205
|
2025-04-22
|
25064.001020/2024-60
|
2025-04-25
|
500.00
|
|
207
|
2025-04-24
|
25064.001020/2024-60
|
2025-04-25
|
500.00
|
|
227
|
2025-07-17
|
25064.001020/2024-60
|
2025-08-01
|
717.40
|
|
208
|
2025-05-05
|
25064.001020/2024-60
|
2025-05-29
|
730.00
|
|
210
|
2025-05-14
|
25064.001020/2024-60
|
2025-05-29
|
640.00
|
|
212
|
2025-05-20
|
25064.001020/2024-60
|
2025-05-29
|
640.00
|
|
213
|
2025-05-27
|
25064.001020/2024-60
|
2025-05-29
|
680.00
|
|
215
|
2025-06-04
|
25064.001020/2024-60
|
2025-06-16
|
640.00
|
|
217
|
2025-06-11
|
25064.001020/2024-60
|
2025-06-16
|
640.00
|
|
219
|
2025-06-16
|
25064.001020/2024-60
|
2025-06-25
|
218.35
|
|
221
|
2025-06-18
|
25064.001020/2024-60
|
2025-06-25
|
675.20
|
|
223
|
2025-06-30
|
25064.001020/2024-60
|
2025-07-04
|
749.05
|
|
224
|
2025-07-04
|
25064.001020/2024-60
|
2025-07-04
|
738.50
|
|
228
|
2025-07-24
|
25064.001020/2024-60
|
2025-08-01
|
685.75
|
|
230
|
2025-08-01
|
25064.001020/2024-60
|
2025-08-01
|
706.85
|
|
232
|
2025-08-08
|
25064.001020/2024-60
|
2025-08-22
|
685.75
|
|
235
|
2025-08-15
|
25064.001020/2024-60
|
2025-08-22
|
622.45
|
|
237
|
2025-08-22
|
25064.001020/2024-60
|
2025-08-22
|
685.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
4000
|
10.55
|
42200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.648.913-**
|
FRANCISCO OSIVALDO DE PAULA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.868.812-**
|
ANGELA MARIA GONÇALVES FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
