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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250061 - HOSP.SERVIDORES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250061 - HOSP.SERVIDORES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000052
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250103 - HOSPITAL DE IPANEMA
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Número da Compra
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90000/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.743.837/0001-84 - SINTESE MEDICAL LTDA
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Processo
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33433.165851/2024-41
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE KIT ELETRODO PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO Nº 90000/2024 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045423305. PROCESSO Nº 33433.165851/2024-41.
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Informações Complementares
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25010305900002024 - UASG Minuta: 250061
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Vig. Início
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16/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 993.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 993.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2025
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2025NE000052
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.165851/2024-41
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16/01/2025
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31/12/2025
|
993.600,00
|
1
|
993.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250061
|
2025NE000052
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
993.600,00
|
0,00
|
0,00
|
993.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16
|
2025-02-03
|
33433.165851/2024-41
|
2025-02-11
|
172800.00
|
|
21
|
2025-02-03
|
33433.165851/2024-41
|
2025-02-11
|
144000.00
|
|
20
|
2025-02-03
|
33433.165851/2024-41
|
2025-02-10
|
144000.00
|
|
17
|
2025-02-03
|
33433.165851/2024-41
|
2025-02-10
|
172800.00
|
|
18
|
2025-02-03
|
33433.165851/2024-41
|
2025-02-10
|
172800.00
|
|
19
|
2025-02-03
|
33433.165851/2024-41
|
2025-02-10
|
43200.00
|
|
22
|
2025-02-03
|
33433.165851/2024-41
|
2025-02-11
|
144000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ELETRODO
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39
|
14400
|
561600.0000
|
|
Material
|
ELETRODO
|
30
|
14400
|
432000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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