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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158439 - IFNMG/CAMPUS ALMENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158439 - IFNMG/CAMPUS ALMENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000217
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.085.091/0001-00 - MARIA ZENA NERES DOS SANTOS 09586502767
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Processo
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23390.000171/2024-73
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÉNTICIOS . REGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024, UASG 15812 1. EMENDA PARLAMENTAR 13 - ROGERIO CORREIA DESPACHO 2106559
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Informações Complementares
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15812105900082024 - UASG Minuta: 158439
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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30/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.675,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 33.675,00
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Valor Acumulado
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R$ 33.675,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000217
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000171/2024-73
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30/12/2024
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30/12/2025
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33.675,00
|
1
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33.675,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158439
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2024NE000217
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L0000P2100N - FOMENTO AO DESENV EDUCA PROFISSIONAL-EXTENSAO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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8.307,00
|
8.307,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
046.800.800
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2025-02-26
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23390.000171/2024-73
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2025-02-28
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4116.70
|
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047.256.415
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2025-04-01
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23390.000171/2024-73
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2025-04-04
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6034.10
|
|
049.440.865
|
2025-10-10
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23390.000171/2024-73
|
2025-10-13
|
1847.10
|
|
050.034.458
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2025-12-08
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23390.000171/2024-73
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2025-12-10
|
8042.70
|
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051.282.545
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2026-04-02
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23390.000171/2024-73
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2026-04-13
|
1602.90
|
|
051.337.078
|
2026-04-08
|
23390.000171/2024-73
|
2026-04-13
|
3724.50
|
|
051.699.505
|
2026-05-08
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23390.000171/2024-73
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2026-05-12
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8307.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SALGADOS DIVERSOS
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1500
|
3.85
|
5775.0000
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|
Material
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SANDUÍCHE
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5000
|
3.9
|
19500.0000
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|
Material
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PÃO DE QUEIJO
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200
|
42
|
8400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.031.536-**
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LILLIAM FREITAS SOUZA
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Fiscal Titular
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***.647.286-**
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JULIPE DE CASSIA DIAS DE OLIVEIRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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