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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000367
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90404/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.942.789/0001-07 - SUKOI ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23344.001829.2024-10
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES. PE 90404/2024
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Informações Complementares
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15813705904042024 - UASG Minuta: 158305
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 49.032,85
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 49.032,85
|
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2024
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2024NE000367
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001829.2024-10
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02/12/2024
|
31/12/2024
|
49.032,85
|
1
|
49.032,85
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158305
|
2024NE000367
|
L2994P23CAN - MATERIAL CONSUMO ASSIST.ESTUDANDIL - NAO USAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.032,85
|
49.032,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10546
|
2025-03-28
|
23344.001829/2024-10
|
2025-04-03
|
1748.00
|
|
10259
|
2025-01-27
|
23344.001829/2024-10
|
2025-02-10
|
13381.95
|
|
10401
|
2025-02-26
|
23344.001829/2024-10
|
2025-03-20
|
33902.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
50
|
9.5
|
475.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
10
|
194
|
1940.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
3000
|
4.97
|
14910.0000
|
|
Material
|
BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
|
30
|
8
|
240.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
400
|
8.09
|
3236.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
600
|
3.5
|
2100.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
9.43
|
943.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
2880
|
5.1
|
14688.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
5
|
19
|
95.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
230
|
25.6
|
5888.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
75
|
3.15
|
236.2500
|
|
Material
|
FERMENTO
|
20
|
3.1
|
62.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
220
|
6
|
1320.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
30
|
11.72
|
351.6000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
8
|
1600.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
15.8
|
948.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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