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Órgão 26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
Unidade da Prestação do Serviço 158485 - CAMPUS PINHEIRAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158485 - CAMPUS PINHEIRAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000059
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158485 - CAMPUS PINHEIRAL
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 28.716.910/0001-94 - RADIAL RACOES LTDA
Processo 23276.000431/2023-36
Objeto REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CONF. ATA 02/2023
Informações Complementares
Vig. Início 29/06/2023
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 18.648,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 18.648,00
Valor Acumulado R$ 18.648,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/06/2023 2023NE000059 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000431/2023-36 29/06/2023 31/12/2025 18.648,00 1 18.648,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158485 2023NE000050 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.627,20 0,00 0,00 2.627,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158485 2023NE000059 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.648,00 12.096,00 3.528,00 3.024,00 17.388,00 5.292,00 5.292,00 10.332,00
158485 2023NE000069 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.003,20 0,00 0,00 6.003,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158485 2023NE000229 LPP23P0107N - PROGESTORES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.793,00 4.793,00 0,00 0,00 4.793,00 1.688,00 1.688,00 3.105,00
158485 2023ne000073 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158485 2023NE000282 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.795,25 10.795,25 0,00 0,00 10.795,25 10.795,25 10.795,25 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
309 2025-04-02 23276.000431/2023-36 2025-04-03 5292.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL 2220 8.4 18648.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.390.896-** SERGIO FONSECA MARINHO Fiscal Requisitante
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo