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Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158587 - IFBA/CAMPUS ILHEUS
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158587 - IFBA/CAMPUS ILHEUS
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158587 - IFBA/CAMPUS ILHEUS
|
|
Número da Compra
|
00003/2019
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.194.045/0001-51 - ARCANJO COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23461.001216/2019-89
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/02/2020
|
|
Vig. Fim
|
06/02/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 69.707,87
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 69.707,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 139.415,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/02/2020
|
00002/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23461.001216/2019-89
|
06/02/2020
|
06/02/2021
|
69.707,87
|
1
|
69.707,87
|
|
05/02/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME ARTIGO DA LEI Nº8666/93
|
06/02/2021
|
06/02/2022
|
69.707,87
|
1
|
69.707,87
|
|
17/10/2026
|
00002/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
06/02/2020
|
06/02/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158587
|
2019NE800221
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.326,44
|
0,00
|
0,00
|
9.326,44
|
|
158587
|
2019NE800222
|
L20RLP0118R - ILHEUS - FUNCIONAMENTO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18.974,99
|
0,00
|
0,00
|
18.974,99
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MACARRÃO
|
80
|
2.4
|
192.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE TOMATE PRONTO, COM MANJERICÃO
|
120
|
11
|
1320.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
6.5
|
65.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
200
|
3.46
|
692.0000
|
|
Material
|
OVO
|
300
|
10.3
|
3090.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
150
|
21.9
|
3285.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
100
|
2.56
|
256.0000
|
|
Material
|
SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CL
|
150
|
1.1
|
165.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
200
|
3
|
600.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
200
|
7.7
|
1540.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
200
|
4.82
|
964.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
100
|
2.8
|
280.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
50
|
4.36
|
218.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
12
|
25
|
300.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
400
|
5
|
2000.0000
|
|
Material
|
COLHER DESCARTÁVEL
|
200
|
2.54
|
508.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
350
|
4.25
|
1487.5000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
2
|
121.66
|
243.3200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5
|
9.09
|
45.4500
|
|
Material
|
PAPEL MANTEIGA
|
10
|
6.7
|
67.0000
|
|
Material
|
SACO
|
8
|
12.96
|
103.6800
|
|
Material
|
FRUTOS DO MAR
|
10
|
53.94
|
539.4000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
550
|
6.88
|
3784.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
7.6
|
456.0000
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
6
|
32
|
192.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
300
|
15
|
4500.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
300
|
14
|
4200.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
140
|
7.8
|
1092.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
150
|
6.21
|
931.5000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
280
|
3.14
|
879.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
43.74
|
437.4000
|
|
Material
|
CASTANHA PARA ALIMENTACAO
|
10
|
42.67
|
426.7000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
70.89
|
708.9000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
140
|
4.3
|
602.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
100
|
7.5
|
750.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
10
|
12.95
|
129.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
49
|
98.0000
|
|
Material
|
AMENDOIM IN NATURA
|
10
|
10.83
|
108.3000
|
|
Material
|
AZEITE OLIVA
|
60
|
15.7
|
942.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
500
|
10.2
|
5100.0000
|
|
Material
|
FEIJÃO
|
150
|
3.3
|
495.0000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
200
|
1.6
|
320.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
550
|
1.85
|
1017.5000
|
|
Material
|
AMIDO
|
100
|
19
|
1900.0000
|
|
Material
|
AVEIA
|
24
|
15.84
|
380.1600
|
|
Material
|
GRÃO DE BICO
|
60
|
7
|
420.0000
|
|
Material
|
"LEITE CONDENSADO"
|
200
|
3
|
600.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
600
|
9
|
5400.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
60
|
16
|
960.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
120
|
25
|
3000.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
200
|
19.47
|
3894.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
200
|
12.8
|
2560.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
150
|
15.68
|
2352.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
3.9
|
780.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
2.9
|
290.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
4
|
800.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
20
|
14
|
280.0000
|
|
Material
|
MARGARINA
|
12
|
80.03
|
960.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.316.775-**
|
GRACIELE SOUZA ROSARIO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
