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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90040/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.689.359/0001-83 - ACK SERVICO EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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08038.000545/2024-86
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Objeto
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TRATA-SE DO CONTRATO N.º 002/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CASCAVEL/PR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/02/2025
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|
Vig. Fim
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03/03/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 311.245,80
|
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Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.187,43
|
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Valor Acumulado
|
R$ 308.821,98
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.000545/2024-86
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10/02/2025
|
09/02/2030
|
266.586,00
|
60
|
4.443,10
|
|
19/11/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
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EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº PR000074/2025, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS À TERCEIROS, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM CASCAVEL/PR.
|
10/02/2025
|
09/02/2030
|
308.738,40
|
60
|
5.145,64
|
|
04/12/2025
|
00002/2025
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Termo de Rescisão
|
IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PELO PRAZO DE DOIS ANOS, COMPREENDIDO ENTRE 11/09/2025 E 11/09/2027, NOS TERMOS DO ART. 87, INCISO III, DA LEI N.º 8.666/1993 APLICADO À EMPRESA ACK SERVIÇO EMPRESARIAL LTDA., INSCRITA NO CNPJ N.º 18.689.359/0001-83 CONFORME DECISÃO GABDPGF N.º 8342182.
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10/02/2025
|
03/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
06/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
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EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº PR000063/2026, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS À TERCEIROS, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM CASCAVEL/PR.
|
10/02/2025
|
03/03/2026
|
311.245,80
|
60
|
5.187,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2026NE000448
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.469,85
|
7.664,01
|
0,00
|
10.805,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000269
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.290,10
|
0,00
|
0,00
|
20.290,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001434
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.657,55
|
11.739,61
|
344,82
|
22.573,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1275
|
2025-03-17
|
08038.00467/2025-09
|
2025-03-19
|
2665.80
|
|
1320
|
2025-04-22
|
08038.000545/2024-86
|
2025-04-22
|
4443.10
|
|
1368
|
2025-05-15
|
08038.000467/2025-09
|
2025-05-15
|
4443.10
|
|
1411
|
2025-06-16
|
08038.000467/2025-09
|
2025-06-16
|
4146.90
|
|
1450
|
2025-07-15
|
08038.000467/2025-09
|
2025-07-15
|
4591.20
|
|
1503
|
2025-08-12
|
08038.000545/2024-86
|
2025-08-15
|
4443.10
|
|
1559
|
2025-09-11
|
08038.000467/2025-09
|
2025-09-19
|
4443.10
|
|
1605
|
2025-10-13
|
08038.000467/2025-09
|
2025-10-17
|
4443.10
|
|
1664
|
2025-11-13
|
08038.000467/2025-09
|
2025-11-13
|
4443.10
|
|
1728
|
2025-12-12
|
08038.000545/2024-86
|
2025-12-18
|
5145.54
|
|
1757
|
2026-01-19
|
08038.000545/2024-86
|
2026-01-21
|
5145.64
|
|
10 REPACTUAÇAO
|
2026-02-09
|
08038.000545/2024-86
|
2026-02-09
|
6017.63
|
|
31
|
2026-02-18
|
08038.000545/2024-86
|
2026-02-18
|
5145.64
|
|
69
|
2026-03-12
|
08038.000545/2024-86
|
2026-03-16
|
5145.64
|
|
117
|
2026-04-15
|
08038.000545/2024-86
|
2026-05-06
|
514.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS-12 HORAS NOTURNAS - 2ª A 6ª FEIRA - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
5187.43
|
311245.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.539.459-**
|
MANOELA ANTUNES SITKO QUERINO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.076.310-**
|
RODRIGO FELIPE ROSSETTO
|
Gestor
|
|
***.586.299-**
|
FABRICIO LUIS KERBER
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.539.459-**
|
MANOELA ANTUNES SITKO QUERINO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.586.299-**
|
FABRICIO LUIS KERBER
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
