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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154674 - IFPR/CAMPUS IRATI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154674 - IFPR/CAMPUS IRATI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00008/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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75.164.350/0001-92 - EXPRESSO GUARIOS E TURISMO LTDA
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Processo
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23411.007736/2019-91
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COLETIVO, EM CARÁTER EVENTUAL, INCLUINDO SEGURO TOTAL CONTRA ACIDENTES, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃOE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DEVIDAMENTE HABILITADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS IRATI, NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, DOCENTES, DISCENTES E TAMBÉM A PROFISSIONAIS EXTERNOS (DEVIDAMENTE AUTORIZADOS), EM ÂMBITO NACIONAL, AFERIDOS POR VALOR DE DIÁRIA E QUILOMETRAGEM, ALÉM DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, DOCUMENTOS E CARGAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/06/2019
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Vig. Fim
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05/06/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 106.790,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 106.790,41
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Valor Acumulado
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R$ 106.790,41
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2019
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00003/2019
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Termo de Encerramento
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06/06/2019
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05/06/2022
|
0,00
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0,00
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06/06/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.007736/2019-91
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06/06/2019
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05/06/2022
|
106.790,41
|
1
|
106.790,41
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06/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 06 DE JUNHODE 2020, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO.
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06/06/2020
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05/06/2021
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97.698,00
|
1
|
0,00
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18/05/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 03/2019-IRATI, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 05/06/2021 E TÉRMINO EM 05/06/2022. REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO CONFORME COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE) ACUMULADO DE MAIO/2019 A ABRIL/2020 NO IMPORTE DE 2,40%, (DOIS VÍRGULA QUARENTA POR CENTO) E DO ACUMULADO DE MAIO/2020 A ABRIL/2021 NO IMPORTE DE 6,76% (SEIS VÍRGULA SETENTA E SEIS POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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06/06/2019
|
05/06/2022
|
106.790,41
|
1
|
106.790,41
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154674
|
2019NE800121
|
LPACAP1900N - POLITICAS ACADEMICAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154674
|
2020NE800063
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154674
|
2020NE800099
|
LFUNCP2200N - FUNCIONAMENTO - EAD
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
47.800,00
|
47.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154674
|
2021NE000019
|
LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.701,94
|
0,00
|
0,00
|
2.701,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154674
|
2021NE000129
|
LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.741,24
|
0,00
|
0,00
|
2.741,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154674
|
2022NE000019
|
LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.513,74
|
0,00
|
0,00
|
18.513,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
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1
|
106790.41
|
106790.4100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.417.771-**
|
ANA CLAUDIA RADIS
|
Autoridade Competente
|
|
***.796.329-**
|
SÍLVIA LETICIA TREVISAN
|
Gestor
|
|
***.670.168-**
|
JUMARA APARECIDA MENON
|
Gestor Substituto
|
|
***.222.789-**
|
ORNELIS VICENTE DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.820.529-**
|
RAPHAEL PAGLIARINI
|
Fiscal Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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