|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158396 - IFPR/CAMPUS F. IGUA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158396 - IFPR/CAMPUS F. IGUA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
00008/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.664.986/0001-66 - TRANS ISAAK TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
23411.012287/2019-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO, EM CARÁTER EVENTUAL, INCLUINDO SEGURO TOTAL CONTRA ACIDENTES, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA (MOTORISTAS) PARA ATENDER AO IFPR-FOZ DO IGUAÇU, NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, DOCENTES,DISCENTES E PROFISSIONAIS EXTERNOS (DEVIDAMENTE AUTORIZADOS), EM ÂMBITO NACIONAL, AFERIDOS POR VALOR DE DIÁRIA E QUILOMETRAGEM, ALÉM DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, DOCUMENTOS E CARGAS EM DESLOCAMENTOS NAS CIDADES ONDE O ÓRGÃO TENHA SEDE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
16/09/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 333.398,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 333.398,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.668.372,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/09/2019
|
00001/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012287/2019-01
|
16/09/2019
|
16/09/2020
|
333.398,96
|
1
|
333.398,96
|
|
16/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16 DE SETEMBRO DE 2020, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.
|
16/09/2020
|
16/09/2021
|
333.398,96
|
1
|
0,00
|
|
28/07/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N. 01/2019-FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 16 DE SETEMBRO DE 2021 E TÉRMINO EM 16 DE SETEMBRO DE 2022.
|
16/09/2021
|
16/09/2022
|
333.398,96
|
1
|
333.398,96
|
|
08/06/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 01/2019-FOZ DO IGUAÇU, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/09/2022 A 16/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.O 8.666, DE 1993.
|
16/09/2022
|
16/09/2023
|
333.398,96
|
1
|
333.398,96
|
|
26/05/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019-FOZ DO IGUAÇU, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/09/2023 A 16/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
16/09/2023
|
16/09/2024
|
333.398,96
|
1
|
333.398,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158396
|
2024NE000063
|
LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158396
|
2019NE800127
|
LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158396
|
2020NE800065
|
LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158396
|
2021NE000037
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158396
|
2022NE000015
|
LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158396
|
2023NE000210
|
LENSIP2200N - ENSINO - EAD
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.556,96
|
0,00
|
0,00
|
3.556,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1
|
333398.96
|
333398.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.022.809-**
|
ANASTASIA BRAND SCTECKLING
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.855.239-**
|
MURILO ODILON NICHELE SCROCCARO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
