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Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155851 - CAMPUS QUISSAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155851 - CAMPUS QUISSAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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155851 - CAMPUS QUISSAMA
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Número da Compra
|
00006/2018
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.913.064/0001-95 - TOP GESTAO LTDA
|
|
Processo
|
23458.000759/2018-57
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NO CAMPUS QUISSAMÃ
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
01/02/2019
|
|
Vig. Fim
|
31/05/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 175.838,53
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.653,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 577.352,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/01/2019
|
00001/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23458.000759/2018-57
|
01/02/2019
|
31/01/2020
|
164.551,08
|
1
|
164.551,08
|
|
09/08/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS QUISSAMÃ
|
09/08/2019
|
31/01/2020
|
4.720,98
|
1
|
0,00
|
|
29/10/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NAS DEPEDÊNCIAS DO CAMPUS QUISSAMÃ DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
|
01/02/2020
|
31/01/2021
|
169.701,24
|
1
|
0,00
|
|
21/05/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DO IFF CAMPUS QUISSAMÃ
|
21/05/2020
|
31/01/2021
|
771,29
|
1
|
0,00
|
|
22/09/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NO IFF CAMPUS QUISSAMÃ
|
01/10/2020
|
31/01/2021
|
771,29
|
1
|
0,00
|
|
12/11/2020
|
00007/2020
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS QUISSAMÃ DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
|
01/02/2021
|
31/01/2022
|
168.989,28
|
12
|
14.082,44
|
|
01/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE CONTRATO 01/2019 - DGCQ SEGUNDO A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932, DE 31 DE MARÇO DE 2020
|
01/02/2019
|
31/01/2022
|
164.285,16
|
12
|
13.690,43
|
|
13/05/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NAS DEPÊNDENCIAS DO CAMPUS QUISSAMÃ DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
|
01/02/2019
|
31/01/2022
|
174.682,44
|
12
|
14.556,87
|
|
22/11/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NAS DEPEDÊNCIAS DO CAMPUS QUISSAMÃ DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
|
01/02/2019
|
31/01/2023
|
174.682,44
|
12
|
14.556,87
|
|
21/02/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS QUISSAMÃ DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA (RETORNO DE DOIS POSTOS DE TRABALHOS QUE ESTAVAM SUPRIMIDOS POR CONTA DA FALTA DE ATIVIDADES PRESENCIAIS DEVIDO A COVID)
|
01/02/2019
|
31/01/2023
|
174.682,44
|
12
|
14.556,87
|
|
23/01/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NAS DEPEDÊNCIAS DO CAMPUS QUISSAMÃ DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. VIGÊNCIA: 01/02/2023 A 31/01/2024. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 189.073,08. DATA DE ASSINATURA: 23/01/2023.
|
01/02/2023
|
31/01/2024
|
174.682,44
|
12
|
14.556,87
|
|
02/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS QUISSAMÃ
|
01/02/2019
|
31/01/2024
|
175.838,53
|
12
|
14.653,21
|
|
31/01/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL POR PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS QUISSAMÃ
|
01/02/2024
|
31/03/2024
|
175.838,53
|
12
|
14.653,21
|
|
20/03/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL POR PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS QUISSAMÃ
|
01/04/2024
|
30/04/2024
|
175.838,53
|
12
|
14.653,21
|
|
30/04/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO 01/2019, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS QUISSAMÃ
|
01/05/2024
|
31/05/2024
|
175.838,53
|
12
|
14.653,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155851
|
2019NE800017
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155851
|
2020NE800021
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
111.339,02
|
0,00
|
0,00
|
111.339,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155851
|
2020NE800118
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.756,15
|
13.053,69
|
3.872,59
|
4.829,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155851
|
2021NE000013
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.458,04
|
0,00
|
225,52
|
44.611,86
|
23.620,66
|
0,00
|
0,00
|
23.846,18
|
|
155851
|
2023NE000095
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.610,88
|
17.029,03
|
21.440,73
|
28.141,12
|
17.029,03
|
376,31
|
14.364,60
|
24.105,16
|
|
155851
|
2023NE000006
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
111.908,61
|
0,00
|
0,00
|
111.908,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155851
|
2024NE000009
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.887,29
|
0,00
|
0,00
|
82.887,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155851
|
2022NE000033
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
158.287,93
|
0,00
|
13.479,34
|
109.156,30
|
35.652,29
|
0,00
|
0,00
|
49.131,63
|
|
155851
|
2025NE000040
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.533,89
|
0,00
|
0,00
|
2.533,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2024/461
|
2024-09-12
|
23458.000129/2025-10
|
2025-02-21
|
2533.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
1
|
175838.53
|
175838.5300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.846.867-**
|
RAÍSA MOREIRA DE LEMOS
|
Gestor
|
|
***.654.317-**
|
CRISTIANO DA SILVA COSTA
|
Gestor
|
|
***.076.617-**
|
DIOGO CARREIRA FERNANDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
