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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00219/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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050.477.034-95 - LEANDRO RAFAEL PINTO
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Processo
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23515.001551/2019-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL,PARA ATENDER AS DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019-IFRN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2020
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Vig. Fim
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01/01/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.939,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.939,20
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Valor Acumulado
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R$ 7.939,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2019
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00219/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00219/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001551/2019-12
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02/01/2020
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01/01/2021
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7.939,20
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1
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7.939,20
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03/07/2020
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00253/2020
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Termo Aditivo
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SUSPENDE O CONTRATO Nº 219/2019 A CONTAR DE 01 DE ABRIL DE 2020, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS OU ENQUANTO PERDURAREM OS EFEITOS DA PORTARIA 501/2020-RE/IFRN.
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02/01/2020
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01/01/2021
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7.939,20
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1
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7.939,20
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28/12/2020
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00452/2020
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Termo Aditivo
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RESTABELECER A EXECUÇÃO DO CONTRATO A CONTAR DE 23/12/2020
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02/01/2020
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01/01/2021
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7.939,20
|
1
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7.939,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154840
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2019NE800201
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SUCO
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430
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8.27
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3556.1000
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Material
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BEBIDA LÁCTEA
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530
|
8.27
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4383.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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