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Órgão
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95533 - ESP-SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL...
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Unidade da Prestação do Serviço
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530102 - ESP-COORDENADORIA DE GESTAO ADMINISTRATIV...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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530102 - ESP-COORDENADORIA DE GESTAO ADMINISTRATIV...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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530102 - ESP-COORDENADORIA DE GESTAO ADMINISTRATIV...
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Número da Compra
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00092/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
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Processo
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018.00014482/2024-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE REFEIÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO MULTIBENEFÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2025
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Vig. Fim
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16/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.755.168,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 792.528,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 018.00014482/2024-16
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20/01/2025
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16/02/2026
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9.510.336,00
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12
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792.528,00
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05/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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RETI-RATIFICAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO.
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05/11/2025
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19/01/2026
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9.510.336,00
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1
|
9.510.336,00
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11/02/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE REFEIÇÃO
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17/02/2026
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16/08/2026
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4.755.168,00
|
6
|
792.528,00
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14/08/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE REFEIÇÃO.
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17/08/2026
|
16/02/2027
|
4.755.168,00
|
6
|
792.528,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2025/64291
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2025-08-29
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018.00014482/2024-16
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2025-08-29
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4560.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO
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1
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792528
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4755168.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.857.708-**
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FABIO CELSO ARAUJO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.417.868-**
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CRISTIANO RUSSO INCONTRI
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Gestor
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***.728.401-**
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DIEGO CESAR SANTANA MENDES
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Autoridade Competente
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***.996.488-**
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LUANA ALVES SOARES
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Fiscal Administrativo
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***.042.408-**
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DOUGLAS CARNEIRO CANDIDO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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