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Órgão 95561 - ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO...
Unidade da Prestação do Serviço 080287 - ESP-EURES
Unidade Gestora Origem do Contrato 080287 - ESP-EURES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE001401
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 080287 - ESP-EURES
Número da Compra 00017/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 625779290 - CIA PROC DADOS ESTADO SÃO PAULO PRODESP
Processo 015.00781190/2024-69
Objeto CERTIFICADO DIGITAL
Informações Complementares FOGÃO E FREEZER PARA ESCOLAS
Vig. Início 01/12/2024
Vig. Fim 30/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.999,27
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 561,87
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/12/2024 2024NE001401 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000530 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 015.00305516/2024-55 01/12/2024 30/12/2024 561,87 1 561,87
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FREEZER 2 3218.7 6437.4000
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA 1 227.35 227.3500
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA 2 167.26 334.5200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
EMPENHO 85.44 KB 17/02/2025 16:53:33
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo