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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114626 - IBGE/SES/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114626 - IBGE/SES/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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114626 - IBGE/SES/MT
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
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Fornecedor
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34.924.717/0001-41 - NOAH TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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03651.000171/2024-48
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A AGÊNCIA DE PESQUISAS DO IBGE EM ALTO ARAGUAIA/MT, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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20/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.918,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 159,90
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Valor Acumulado
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R$ 3.837,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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00019/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03651.000171/2024-48
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20/12/2024
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20/12/2025
|
1.918,80
|
12
|
159,90
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06/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 20/12/2025 A 20/12/2026. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 159,90, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 1.918,80.
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20/12/2025
|
20/12/2026
|
1.918,80
|
12
|
159,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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114626
|
2026NE000016
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.439,10
|
0,00
|
0,00
|
1.439,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114626
|
2025NE000067
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
639,60
|
0,00
|
0,00
|
639,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114626
|
2025NE000197
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.368,03
|
248,73
|
0,00
|
1.119,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
191034160
|
2026-07-30
|
03651.000171/2024-48
|
2026-08-03
|
159.90
|
|
195289503
|
2026-07-31
|
03651.000171/2024-48
|
2026-09-01
|
159.90
|
|
203654134
|
2026-10-01
|
03651.000171/2024-48
|
2026-10-02
|
159.90
|
|
00000084
|
2025-01-31
|
03651.000171/2024-48
|
2025-02-19
|
159.90
|
|
00000145
|
2025-03-03
|
03651.000171/2024-48
|
2025-03-12
|
159.90
|
|
00000226
|
2025-04-01
|
03651.000171/2024-48
|
2025-04-03
|
159.90
|
|
00000284
|
2025-05-02
|
03651.000171/2024-48
|
2025-05-05
|
159.90
|
|
00000348
|
2025-06-02
|
03651.000171/2024-48
|
2025-06-06
|
159.90
|
|
100720515990
|
2025-07-08
|
03651.000171/2024-48
|
2025-07-08
|
159.90
|
|
00000466
|
2025-08-01
|
03651.000171/2024-48
|
2025-08-01
|
159.90
|
|
00000528
|
2025-09-01
|
03651.000171/2024-48
|
2025-09-02
|
159.90
|
|
49
|
2025-10-01
|
03651.000171/2024-48
|
2025-10-03
|
159.90
|
|
103
|
2025-11-01
|
03651.000171/2024-48
|
2025-11-04
|
159.90
|
|
000000065
|
2025-12-01
|
03651.000171/2024-48
|
2025-12-01
|
159.90
|
|
000000138
|
2026-01-05
|
03651.000171/2024-48
|
2026-01-16
|
159.90
|
|
000000175
|
2026-02-01
|
03651.000171/2024-48
|
2026-02-02
|
159.90
|
|
170126328
|
2026-03-01
|
03651.000171/2024-48
|
2026-03-03
|
159.90
|
|
178833909
|
2026-05-02
|
03651.000171/2024-48
|
2026-05-04
|
159.90
|
|
181264529
|
2026-04-15
|
03651.000171/2024-48
|
2026-04-16
|
159.90
|
|
000000317
|
2026-06-01
|
03651.000171/2024-48
|
2026-06-08
|
159.90
|
|
187169221
|
2026-06-30
|
03651.000171/2024-48
|
2026-07-02
|
159.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
159.9
|
1918.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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