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Órgão 26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
Unidade da Prestação do Serviço 158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
Unidade Gestora Origem do Contrato 158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2019
Unidade Realizadora da Compra 158152 - IFRR
Número da Compra 00010/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23254.000053/2019-62
Objeto CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E ABASTECIMENTO DE FROTA.
Informações Complementares
Vig. Início 15/05/2019
Vig. Fim 15/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 375.720,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 375.720,00
Valor Acumulado R$ 1.127.160,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/05/2019 00003/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000053/2019-62 15/05/2019 15/05/2020 375.720,00 1 375.720,00
15/05/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 15/05/2020 15/05/2021 375.720,00 1 375.720,00
06/04/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, DO CONTRATO ORIGINAL. 15/05/2021 15/05/2022 375.720,00 1 375.720,00
12/05/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. VIGÊNCIA: 15/05/2022 A 15/05/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA. 15/05/2022 15/05/2023 375.720,00 1 375.720,00
28/04/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 03/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/05/2023 A 15/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N° 8.666, DE 1993. 15/05/2023 15/05/2024 375.720,00 1 375.720,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158510 2019NE800030 L81AJP01AJA - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CAM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158510 2020NE800067 L8101P60AJA - AQUISICAO MATERIAL,MOBILIARIO E EQUIPAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158510 2020NE800075 L8101P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAM. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.824,04 20.000,00 0,00 4.824,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158510 2021NE000016 L3801P60AJA - FUNCIONAMENTO - CAM- AQUISICAO MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 72.000,00 0,00 0,00 31.019,97 40.980,03 0,00 0,00 40.980,03
158510 2021NE000012 L3801P60AJA - FUNCIONAMENTO - CAM- AQUISICAO MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 0,00 0,00 72.389,96 17.610,04 0,00 0,00 17.282,49
158510 2021NE000027 L3801P01AJA - FUNCIONAMENTO - CAM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.252,11 0,00 0,00 39,38 2.421,98 0,00 0,00 209,25
158510 2021NE000025 L3801P01AJA - FUNCIONAMENTO - CAM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00 0,00 0,00 14.740,79 35.740,82 0,00 0,00 10.481,61
158510 2021NE000046 L3801P01AJA - FUNCIONAMENTO - CAM 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 834,03 0,00 0,00 834,03 0,00 0,00 0,00 0,00
158510 2023NE000011 L4801P60AJA - FUNCIONAMENTO - CAM- AQUISICAO DE MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 183.005,00 45.313,61 0,00 137.691,39 45.313,61 0,00 0,00 45.313,61
158510 2022NE000034 L4801P60AJA - FUNCIONAMENTO - CAM- AQUISICAO DE MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158510 2022NE000021 L4801P60EDN - FUNCIONAMENTO -DIPEAD- AQUISICAO DE MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.272,30 0,00 0,00 4.272,30 0,00 0,00 0,00 0,00
158510 2022NE000025 L4801P60AJA - FUNCIONAMENTO - CAM- AQUISICAO DE MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 122.418,37 0,00 0,00 101.101,82 21.316,55 0,00 0,00 21.316,55
158510 2022NE000032 L4801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.850,59 0,00 0,00 0,00 16.850,59 0,00 0,00 16.850,59
158510 2023NE000060 L4801P01BFA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AVANCADO DE BONFIM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.873,72 0,00 0,00 1.873,72 0,00 0,00 0,00 0,00
158510 2022NE000057 L4801P60AJA - FUNCIONAMENTO - CAM- AQUISICAO DE MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.349,01 0,00 14.986,58 362,43 0,00 0,00 0,00 14.986,58
158510 2022NE000078 L4801P15AJA - FUNCIONAMENTO - CAM - EMENDA PARLAMENTAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.384,81 0,00 7.384,81 0,00 0,00 0,00 0,00 7.384,81
158510 2022NE000123 L3801P60AJA - FUNCIONAMENTO - CAM- AQUISICAO MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
158510 2023NE000022 L4801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.500,00 24.003,36 0,00 9.496,64 24.003,36 669,34 9.361,23 14.642,13
158510 2023NE000023 L4801P60AJA - FUNCIONAMENTO - CAM- AQUISICAO DE MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 93.462,60 16.448,88 0,00 77.013,72 16.448,88 356,68 357,96 16.090,92
158510 2023NE000027 L4801P60NPA - NPNCIONAMENTO - CNP- AQUISICAO DE MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.027,77 0,00 0,00 21.027,77 0,00 0,00 0,00 0,00
158510 2023NE000087 L4801P60AJA - FUNCIONAMENTO - CAM- AQUISICAO DE MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.348,78 7.348,78 0,00 0,00 5.519,08 0,00 0,00 5.519,08
158510 2023NE000097 L4801P60NPA - NPNCIONAMENTO - CNP- AQUISICAO DE MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 8.573,25 8.573,25 11.426,75
158510 2024NE000010 L4801P60NPA - NPNCIONAMENTO - CNP- AQUISICAO DE MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.479,67 0,00 0,00 17.479,67 0,00 0,00 0,00 0,00
158510 2024NE000015 L4801P01BFA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AVANCADO DE BONFIM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.621,08 0,00 0,00 3.621,08 0,00 0,00 0,00 0,00
158510 2024NE000022 L4801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 194,87 0,00 0,00 194,87 0,00 0,00 0,00 0,00
158510 2024NE000024 L4801P60AJA - FUNCIONAMENTO - CAM- AQUISICAO DE MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.214,19 0,00 0,00 34.214,19 0,00 0,00 0,00 0,00
158510 2024NE000032 L4801P60ADN - PROAD- AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158510 2024NE000033 L4801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 714,14 0,00 0,00 714,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158510 2023NE000030 L4801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.200,00 397,06 0,00 802,94 397,06 141,51 170,92 226,14
158510 2023NE000029 L4801P60BFA - FUNCIONAMENTO - CAB- AQUISICAO DE MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.804,44 0,00 0,00 2.804,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1320 1 1320.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 90000 1 90000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 42000 1 42000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 2400 1 2400.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 240000 1 240000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo