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Órgão 26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
Unidade da Prestação do Serviço 158351 - IFRR/C.NOVO PARAISO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158351 - IFRR/C.NOVO PARAISO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2019
Unidade Realizadora da Compra 158152 - IFRR
Número da Compra 00010/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23230.000081/2019-58
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E ABASTECIMENTO DE FROTA.
Informações Complementares
Vig. Início 20/05/2019
Vig. Fim 20/05/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 272.381,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 22.698,42
Valor Acumulado R$ 1.112.222,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/05/2019 00009/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23230.000081/2019-58 20/05/2019 20/05/2020 272.381,00 1 272.381,00
04/05/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2019 POR MAIS 12 MESES. 20/05/2020 20/05/2021 272.381,00 1 0,00
20/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENT E TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 09/2019, POR MAIS 12 DOZE ) MESES, A CONTAR DE 20/05/2021 E TÉRMINO EM 20/05/2022, CONFORME ORIENTAÇÕES CONSTANTE S NO ART. 57 DA LEI 8.666/93. 20/05/2021 20/05/2022 272.381,00 1 272.381,00
11/05/2022 00005/2022 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 09/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 20/05/2022 E TÉRMINO EM 20/05/2023, CONFORME ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO ART. 57 DA LEI 8.666/93. 20/05/2022 20/05/2023 272.381,00 12 22.698,42
03/05/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/05/2023 A 20/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 68.095,25 (SESSENTA E OITO MIL NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; 20/05/2023 20/05/2024 272.381,00 12 22.698,42
16/10/2026 00009/2019 Termo de Encerramento 20/05/2019 20/05/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158351 2019NE800025 L81NPP01NPA - GESTAO ADMINISTRATIVA DO CAMPUS NOVO PARAISO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2019NE800030 L81NPP01NPA - GESTAO ADMINISTRATIVA DO CAMPUS NOVO PARAISO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2019NE800026 L81NPP01NPA - GESTAO ADMINISTRATIVA DO CAMPUS NOVO PARAISO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2019NE800031 L81NPP01NPA - GESTAO ADMINISTRATIVA DO CAMPUS NOVO PARAISO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2019NE800027 L81NPP01NPA - GESTAO ADMINISTRATIVA DO CAMPUS NOVO PARAISO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2021NE000017 L3801P60NPA - FUNCIONAMENTO - CNP- AQUISICAO MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 67.303,00 0,00 0,00 42.696,09 24.606,91 0,00 0,00 24.606,91
158351 2021NE000015 L3801P01NPA - FUNCIONAMENTO - CNP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 426,00 0,00 0,00 3,46 510,13 80,61 80,61 6,98
158351 2021NE000016 L3801P60NPA - FUNCIONAMENTO - CNP- AQUISICAO MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 72.000,00 0,00 0,00 63.503,77 8.496,23 0,00 0,00 8.496,23
158351 2023NE000044 L4801P60NPA - NPNCIONAMENTO - CNP- AQUISICAO DE MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 158.412,75 13.930,85 0,00 144.481,90 13.930,85 0,00 0,00 13.930,85
158351 2023NE000050 L4801P60NPA - NPNCIONAMENTO - CNP- AQUISICAO DE MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2023NE000051 L4801P01NPA - FUNCIONAMENTO CAMPUS NOVO PARAISO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.020,00 11.358,25 0,00 8.661,75 11.358,25 0,00 0,00 11.358,25
158351 2022NE000023 L4801P60NPA - NPNCIONAMENTO - CNP- AQUISICAO DE MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 209.934,03 0,00 0,00 153.236,74 56.697,29 0,00 0,00 56.697,29
158351 2023NE000081 L4801P60NPA - NPNCIONAMENTO - CNP- AQUISICAO DE MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 14.582,48 0,00 21.417,52 14.582,48 0,00 0,00 14.582,48
158351 2023NE000088 L4801P60NPA - NPNCIONAMENTO - CNP- AQUISICAO DE MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 30.434,01 30.527,02 9.472,98
158351 2024NE000013 L4801P60NPA - NPNCIONAMENTO - CNP- AQUISICAO DE MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.439,23 0,00 0,00 21.439,23 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2024NE000012 L4801P60NPA - NPNCIONAMENTO - CNP- AQUISICAO DE MATERIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.442,61 0,00 0,00 4.442,61 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2024NE000014 L4801P01NPA - FUNCIONAMENTO CAMPUS NOVO PARAISO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 203,90 0,00 0,00 203,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2024NE000029 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.700,50 36.700,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2024NE000037 L4801P01NPA - FUNCIONAMENTO CAMPUS NOVO PARAISO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.418,69 0,00 0,00 25.418,69 0,00 0,00 0,00 0,00
158351 2022NE000017 L4801P01NPA - FUNCIONAMENTO CAMPUS NOVO PARAISO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.617,57 0,00 0,00 5.512,65 10.146,44 0,00 0,00 10.041,52
158351 2022NE000018 L4801P01NPA - FUNCIONAMENTO CAMPUS NOVO PARAISO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.751,28 0,00 0,00 8.751,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1316 1 1316.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 82675 1 82675.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1380 1 1380.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 131610 1 131610.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 55400 1 55400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.758.592-** ALTEMAILSON MOTA DA SILVA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo