|
Órgão
|
26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158122 - IFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2022NE000112
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158122 - IFMG
|
|
Número da Compra
|
00413/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.369.007/0001-92 - BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
|
|
Processo
|
23792.001297/2022-71
|
|
Objeto
|
SISPLAN 14933/2022 - PROCESSO 23792.001297/2022-71. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CPNJ 10.626.896/0008-49. RUA ITAGUASSU, Nº 595 - BAIRRO SÃO CAETANO - BETIM/MG - CEP 32677-562.
|
|
Informações Complementares
|
15812206004132022 - UASG Minuta: 158122
|
|
Vig. Início
|
19/09/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.511,09
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.810,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/09/2022
|
2022NE000112
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.001297/2022-71
|
19/09/2022
|
31/12/2022
|
1.810,79
|
1
|
1.810,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155678
|
2022NE000112
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.511,09
|
0,00
|
0,00
|
1.511,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FUSÍVEL VIDRO
|
20
|
0.37
|
7.4000
|
|
Material
|
PLACA REDE
|
6
|
83.69
|
502.1400
|
|
Material
|
PLACA CONTROLADORA
|
15
|
30.59
|
458.8500
|
|
Material
|
FUSÍVEL VIDRO
|
30
|
0.36
|
10.8000
|
|
Material
|
DIODO EMISSOR LUZ
|
100
|
0.36
|
36.0000
|
|
Material
|
DIODO EMISSOR LUZ
|
100
|
0.36
|
36.0000
|
|
Material
|
AMPLIFICADOR OPERACIONAL
|
30
|
2.19
|
65.7000
|
|
Material
|
TRANSISTOR
|
30
|
0.49
|
14.7000
|
|
Material
|
SENSOR ELETRÔNICO
|
15
|
3.08
|
46.2000
|
|
Material
|
ALICATE DESCASCAR FIO
|
6
|
55.55
|
333.3000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
