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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158386 - IFF/CAMPUS GUARUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158386 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS GUARUS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000190
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00073/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.417.020/0001-30 - DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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23319.001980.2024-65
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DVD PARA SSD DRIVE 12,7MM SATA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS CONSOLIDADAS DA REITORIA E DOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE (PREGÃO SRP Nº 73/2023), CONFORME DESPACHO 37/2024 - DPACCG/DGCCGUAR/IFFLU, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024 E OFÍCIO 15/2024 - DPACCG/DGCCGUAR/IFFLU, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO 23319.001980.2024-65.
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Informações Complementares
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15813905000732023 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.184,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.184,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE000190
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23319.001980.2024-65
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26/12/2024
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31/12/2024
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3.184,50
|
1
|
3.184,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158386
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2024NE000190
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.184,50
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3.184,50
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000001279
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2025-01-23
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23319.001980/2024-65
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2025-01-31
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3184.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BATERIA NOTEBOOK
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11
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289.5
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3184.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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