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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155678 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000035
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00015/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.767.486/0001-68 - ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA
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Processo
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23792.000454/2023-10
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Objeto
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SISPLAN 16252/2023 - PROCESSO 23792.000454/2023-10. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. RUA ITAGUASSU, 595 - BAIRRO SÃO CAETANO - BETIM / MG - CEP 32677-564.
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Informações Complementares
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15812205000152022 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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21/03/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 56.048,39
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 56.048,39
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2023
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2023NE000035
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.000454/2023-10
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21/03/2023
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31/12/2023
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56.048,39
|
1
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56.048,39
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155678
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2023NE000035
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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56.048,39
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6.926,94
|
0,00
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49.121,45
|
6.926,94
|
6.926,94
|
6.926,94
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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12374
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2025-03-06
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23792.000346/2025-09
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2025-03-07
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426.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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2677
|
3.71
|
9931.6700
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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45
|
318
|
14310.0000
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|
Material
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CHÁ ALIMENTAÇÃO
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16064
|
1.98
|
31806.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.923.496-**
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ROSANIA DAS GRACAS SILVA SOUZA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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