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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000082
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00138/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.814.518/0001-20 - MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA
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Processo
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23792.000603/2023-32
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Objeto
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SISPLAN 16394/2023 - PROCESSO 23792.000603/2023-32. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA APRESENTADA. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO DO EMPENHO E TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECE A DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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15812206001382023 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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07/06/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.255,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.255,42
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/06/2023
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2023NE000082
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.000603/2023-32
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07/06/2023
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31/12/2023
|
12.255,42
|
1
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12.255,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155678
|
2023NE000082
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LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.725,68
|
0,00
|
0,00
|
2.725,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRESA
|
2
|
90
|
180.0000
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
2
|
256
|
512.0000
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
2
|
164
|
328.0000
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
2
|
673.37
|
1346.7400
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
2
|
33.29
|
66.5800
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
2
|
194.49
|
388.9800
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
2
|
277.53
|
555.0600
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
2
|
55.74
|
111.4800
|
|
Material
|
TINTA INDUSTRIAL
|
2
|
1362.84
|
2725.6800
|
|
Material
|
FRESA
|
2
|
195
|
390.0000
|
|
Material
|
FRESA
|
2
|
296.4
|
592.8000
|
|
Material
|
FRESA
|
2
|
102.83
|
205.6600
|
|
Material
|
FRESA
|
2
|
70.9
|
141.8000
|
|
Material
|
FRESA
|
2
|
136
|
272.0000
|
|
Material
|
FRESA
|
2
|
165
|
330.0000
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
2
|
1971
|
3942.0000
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
2
|
83.32
|
166.6400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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